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老師，我上個月暫估了庫存商品，同時也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那我這個月拿到發(fā)票，我要把暫估的紅沖，再重新做一筆對嗎？
樸老師 ??| 提問時間：11/05 14:06

#實務#

對的先按發(fā)票來做借庫存商品貸應付賬款然后再紅沖借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù)

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如果公司A是公司B持股比例80%的股東對公司A對公司B進行了實繳實繳的資金那公司A這邊怎么做會計分錄呢
小智老師 ??| 提問時間：11/05 14:05

#實務#

公司A對公司B實繳資金時，會計分錄可以這樣處理：借：長期股權(quán)投資貸：銀行存款這樣的分錄反映了公司A增加了對公司B的投資，并且使用了銀行存款來支付這筆投資。

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公司賬戶的錢不夠付租金和貨款了，怎么辦？途徑有哪些
小智老師 ??| 提問時間：11/05 14:05

#實務#

在資金不足的情況下，可以考慮以下幾種途徑：1. 談判延期付款，與房東和供應商協(xié)商可能的延期支付方案。2. 短期借款，可以向銀行或其他金融機構(gòu)申請短期貸款。3. 內(nèi)部調(diào)整，優(yōu)化現(xiàn)有資金使用，減少非必要支出。4. 尋求外部投資，比如通過增資擴股引入新的投資者。這些方法可以幫助緩解短期的資金壓力。

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我們是融資租賃，融資600萬，現(xiàn)在Epc方他們只能開13個點的百分90分設備票，為啥不能全額開施工合同的600萬元票？
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 14:05

#實務#

你好，這個要看合同是怎么約定的，本身沒有規(guī)定不能開全額。除非你們自己合同有約定。

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購買銀行理財產(chǎn)品沒有贖回，收益要等到全部贖回后才有，收益要算在今年還是明年呢？
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 14:04

#實務#

你好，一般非保本的這種的話是算到明年的。

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老師，你好，我們汽車店，我們收到廠家一筆服務費折讓款，然后這筆款有一部分是其他店的，對方開了服務費發(fā)票給我，我把款退給她了，請問這筆退款我怎么做分錄
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 14:03

#實務#

你好，你收到錢的時候怎么做的憑證？

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跨區(qū)域事項報告表如何二次打印，
小智老師 ??| 提問時間：11/05 14:03

#實務#

跨區(qū)域事項報告表的二次打印通常需要確保你有該文件的電子版或紙質(zhì)版。如果是電子文件，直接在電腦上打開文件，選擇打印機進行打印。如果是紙質(zhì)文件，需要使用掃描儀將其掃描成電子版，然后再進行打印。確保打印設置正確，以保證打印質(zhì)量。

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老師，銀行手續(xù)費發(fā)票沒有開過來，手續(xù)費已經(jīng)扣過了，記什么科目比較合適呢，記到應付賬款嗎，二級科目寫什么比較合適呢
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 14:02

#實務#

，這個計入財務費用，手續(xù)費。

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請問公司給員工買的工服如何做賬務處理
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 14:02

#實務#

您好，計入管理費用-福利費就可以

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老師，您好請問下如果企業(yè)自己開票是6%取得得發(fā)票是13、10、1的這些如果是符合可抵扣標準的是不是都可以進項抵扣進項抵扣稅率是不需要跟銷項稅率匹配對嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 14:00

#實務#

你好，是的，是可以抵扣的不需要配比。

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您好，就是一個公司要工商注銷，但是發(fā)現(xiàn)之前多繳了一筆那個印花稅，退的話不是要等15個工作日呢，現(xiàn)在就是不想退了，需要改什么報表？
樸老師 ??| 提問時間：11/05 14:00

#實務#

同學你好你之前做退稅申請了嗎

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老師，個人工資薪金所得，老板每次發(fā)工資銀行轉(zhuǎn)賬不想超過5000但是實際工資是7000，這個如何處理能避免所得稅？
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 14:00

#實務#

你好，說實話，沒有這樣子的方法。你看能不能有別的扣除，7000有個房貸或者照顧老人的孩子的就可以不用交個稅？

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環(huán)保設備更換活性炭怎么做賬
堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 13:59

#實務#

環(huán)保設備更換活性炭的費用通常視為維護費用，可以直接計入當期損益，具體會計分錄是：借記“管理費用”或“生產(chǎn)成本”，貸記“銀行存款”或“應付賬款”。這樣處理有助于反映設備維護的實際成本。

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參加協(xié)會的培訓，支付的費用，這個要記到哪里呢，我司是一般納稅人
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 13:59

#實務#

你好這個你可以計入管理費用，職工教育經(jīng)費。

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化驗室進了化學試劑用于化驗收回的危廢何不合格，購買的這個試劑怎么做分錄
東老師 ??| 提問時間：11/05 13:59

#實務#

借：原材料（化學試劑的金額）應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）（專用發(fā)票上注明的稅額）貸：銀行存款/應付賬款等（實際支付或應付的金額）

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老師，新廠搬遷儀式購買的食品，飲料餐費等費用如何入賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 13:58

#實務#

您好，是請員工吃的還是客戶吃的

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收到“無形資產(chǎn).經(jīng)營管理權(quán)使用費”的發(fā)票是記入無形資產(chǎn)還是記管理費用？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 13:57

#實務#

收到“無形資產(chǎn)-經(jīng)營管理權(quán)使用費”的發(fā)票，應該記入管理費用。這是因為這種費用是企業(yè)為了獲取經(jīng)營管理權(quán)而支付的費用，屬于企業(yè)的經(jīng)營成本，而不是企業(yè)的無形資產(chǎn)

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老師你好，單位買了空調(diào)，單位沒這筆費用，別人把錢轉(zhuǎn)給單位，然后單位支付給商家。收費用會計分錄借銀行存款，貸其他應付款。支付會計分錄借其他應付款貸銀行存款。那么固定資產(chǎn)，怎么記分錄
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 13:57

#實務#

你好，你這個借固定資產(chǎn)，貸銀行存款就可以了。

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老師，7-8月結(jié)轉(zhuǎn)了一部分當時忘記全選了，現(xiàn)在9月可以結(jié)轉(zhuǎn)到9月嗎
小智老師 ??| 提問時間：11/05 13:56

#實務#

可以的，如果7-8月有未結(jié)轉(zhuǎn)的部分，可以在9月進行補充結(jié)轉(zhuǎn)。只需確保在會計處理時，明確記錄這部分成本或收入屬于7-8月份，以保證財務報表的準確性。

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包快遞用的信件袋可以計入管理費用-快遞費嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 13:56

#實務#

您好，可以的，計入這個里面

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老師，之前9000元的財務軟件費用記了長期待攤費用了，攤銷期限是三年，之前的會計攤銷了一年就沒再攤銷，己經(jīng)間斷兩年沒有攤銷，現(xiàn)在可以補攤銷嗎。
小智老師 ??| 提問時間：11/05 13:55

#實務#

可以補攤銷。你需要計算未攤銷的部分，然后根據(jù)剩余的攤銷期限進行調(diào)整，確?？倲備N額與原始費用相符。可以在接下來的財務報表中做相應的會計處理和披露。

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據(jù)國家稅務部門的規(guī)定和相關法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據(jù)納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關憑證和賬務：如果有相關的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產(chǎn)科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產(chǎn)科目清理的目的是確保資產(chǎn)賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產(chǎn)是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產(chǎn)需要計提折舊。根據(jù)會計準則，融資租入固定資產(chǎn)是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產(chǎn)，根據(jù)資產(chǎn)所有權(quán)歸屬方的不同，分為融資租入固定資產(chǎn)和經(jīng)營租入固定資產(chǎn)。融資租入固定資產(chǎn)在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產(chǎn)使用風險和經(jīng)營風險。根據(jù)會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產(chǎn)的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產(chǎn)，企業(yè)也應該按照資產(chǎn)的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產(chǎn)的租賃合同中可能已經(jīng)包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經(jīng)營活動無關的支出，如非經(jīng)常性損益、非經(jīng)常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數(shù)，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關信息，以便稅務機關進行核查和審計。

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固定資產(chǎn)清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產(chǎn)清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產(chǎn)所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產(chǎn)生以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)賬戶。如果固定資產(chǎn)以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產(chǎn)賬戶的余額。如果固定資產(chǎn)以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響現(xiàn)金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產(chǎn)所獲得的收入，將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產(chǎn)清理收到的錢會減少固定資產(chǎn)賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產(chǎn)、負債、凈利潤和現(xiàn)金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿(mào)易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)的，企業(yè)可以根據(jù)實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內(nèi)到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經(jīng)營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產(chǎn)或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產(chǎn)險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產(chǎn)品銷售過程中為將產(chǎn)品從生產(chǎn)地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經(jīng)營性質(zhì)、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據(jù)企業(yè)的實際情況和相關會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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