東老師 ??| 提問時間：01/06 10:28
#稅務(wù)#
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- 老師，我想咨詢一下，我們是商貿(mào)公司，銷售貨物，我們是一般納稅人12月份我們收到進(jìn)項增值稅專用發(fā)票，貨今天才到現(xiàn)場，還沒有開具銷售發(fā)票，這種跨年發(fā)票年底需要做什么處理不，還是直接今年開票做到今年的賬里
- 小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策延續(xù)到什么時候？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/06 10:28#稅務(wù)#
- 老師，新企業(yè)（12月成立的）申報季報時，實際也沒發(fā)生收入和費用，填報表時，營業(yè)收入和營業(yè)成本填0，沒問題吧 文文老師 ??| 提問時間：01/06 10:27#稅務(wù)#
- 老師，請問貴州的一般納稅人在甘肅異地經(jīng)營，12月開具了含稅價100682.03，稅率3%的建筑服務(wù)類專票，沒有采用一般計稅法，請問它增值稅的附加稅分別怎么計算？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/06 10:27#稅務(wù)#
- 老師請問這個背景圖怎么復(fù)制到另一頁？ xiao min老師 ??| 提問時間：01/06 10:27#稅務(wù)#
- 老師，幫我看看做賬的會計講這個報關(guān)單有問題，講9300元運費應(yīng)該填到貨款里面，這是怎么回事？影響退不了稅 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 10:26#稅務(wù)#
- 老師，公司有2個銀行賬戶，但是原會計把2個銀行弄成了一個，沒有細(xì)分，現(xiàn)在一個賬戶銷戶有1塊錢，轉(zhuǎn)進(jìn)了留存的賬戶，這個怎么做賬？ 小愛老師 ??| 提問時間：01/06 10:26#稅務(wù)#
- 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，填資產(chǎn)負(fù)債表在哪個科目填列 文文老師 ??| 提問時間：01/06 10:25#稅務(wù)#
- 老師:請問老板外地出差，因為談業(yè)務(wù)招待其他領(lǐng)導(dǎo)唱歌產(chǎn)生的娛樂費如何入賬？ 文文老師 ??| 提問時間：01/06 10:24#稅務(wù)#
- 請問老師零業(yè)務(wù)公司.季報財務(wù)報表實收資本期末余額50w.上年年末余額添零還是50萬 文文老師 ??| 提問時間：01/06 10:23#稅務(wù)#
- 請問老師 我們應(yīng)給對方開1200萬發(fā)票，13個點，現(xiàn)在對方讓我們多開25萬發(fā)票，我們要他們多少稅點比較合理？ 小愛老師 ??| 提問時間：01/06 10:22#稅務(wù)#
- 請問公司只有一個個人股東、老板家里買的家具、公司可入賬嗎？入成固定資產(chǎn)、折舊計入福利費可以嗎？或者直接入福利費？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 10:21#稅務(wù)#
- 老師您好，請問一下，12月份剛成立的新公司，還沒有開始經(jīng)營，現(xiàn)在要申報企業(yè)所得稅，但是報表里的季末從業(yè)人數(shù)和季末資產(chǎn)總額顯示不能為零，請問該怎么填寫 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/06 10:19#稅務(wù)#
- 4575萬的銷售額（人民幣）匯兌損益200萬人民幣正常嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/06 10:16#稅務(wù)#
- 老師，季度申報的所有都權(quán)益變動表需要填寫嗎 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 10:15#稅務(wù)#
- 請問現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人12個月內(nèi)開票超過500萬，就強(qiáng)制成為一般納稅人嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 老師，有那種客戶委托私人幫公司付款的付款授權(quán)書嘛？發(fā)我一下。就是客戶委托個人付款給我們，現(xiàn)在要我們開具公司的發(fā)票，我們讓他提供一個付款授權(quán)書 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 老師好，個體工商戶9萬免稅額是含稅還是不含稅的 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 一年營業(yè)帳薄按啥計稅的，按什么申報印花稅 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/06 10:14#稅務(wù)#
- 老師好，買了一些固定資產(chǎn)，對方是8月開的發(fā)票，我們業(yè)務(wù)是12月才拿過來報銷付款的，這個怎么入賬？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/06 10:10#稅務(wù)#
- 第三季度沒有盈利，也沒有填寫研發(fā)費用加計扣除的金額，第四季度有盈利了，填寫前三季度的研發(fā)費用不成功，稅局是圖片的說法，我應(yīng)該怎么處理??？ 郭老師 ??| 提問時間：01/06 09:53#稅務(wù)#
- 采取以舊換新方式銷售玉石首飾一批，舊玉石首飾作價88萬元，實際新首飾價格173萬元， 采取以舊換新方式銷售原價為5500元的金項鏈200件， 收取差價款共計40萬元。計算時舊玉石新首飾價格是否含稅？ 暖暖老師 ??| 提問時間：01/06 09:50#稅務(wù)#
- 兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目無法劃分用量——按分配率轉(zhuǎn)出
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×（當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額＋免征增值稅項目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額
舉例：某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年1月銷售應(yīng)稅貨物不含稅銷售額為 600 萬元，銷售免稅貨物銷售額 200 萬元，貨物耗用材料的進(jìn)項稅額為 65 萬元，進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額為65×200÷（200+600）=16.25萬元。
問題1：上述條件不變，生產(chǎn)企業(yè)為構(gòu)建固定資產(chǎn)取得進(jìn)項稅100萬元，購買設(shè)備取得進(jìn)項稅（兼營應(yīng)稅和免稅）10萬元，請問取得的110萬是否可以全額抵扣？增加的110萬元進(jìn)項稅額是否要參與上述免稅商品的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？ 郭老師 ??| 提問時間：01/06 09:00#稅務(wù)#
- 老師，24年企業(yè)虧損，主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入，匯算清繳時需要填寫A5090資產(chǎn)損失表嗎？還是不用填寫這個表，因為季報所得稅表都填寫過了 波德老師 ??| 提問時間：01/06 07:49#稅務(wù)#
- 老師，公司專為客戶定制開發(fā)軟件，問題:1、收到客戶的項目啟動金是否可以開票給客戶？2、收到客戶的定金是否可以開票？3、什么時候確認(rèn)收入及開票？ 東老師 ??| 提問時間：01/06 07:35#稅務(wù)#
- 老板不愿意多繳兩萬的增值費，因為個人的原因忘了作廢發(fā)票，所以導(dǎo)致多繳稅了，12月開的發(fā)票先繳稅然1月紅沖發(fā)票然后在申請退稅。這樣可以嘛 東老師 ??| 提問時間：01/06 07:27#稅務(wù)#
- 老師我想問一下，4季度的稅沒有申報、可以在電子稅務(wù)局網(wǎng)站中開具電子票么 郭老師 ??| 提問時間：01/06 06:58#稅務(wù)#
- 老師，我是一般納稅人，報增值稅的時候忘記勾選抵扣了，然后錢也交了怎么辦？ 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/06 03:01#稅務(wù)#
- 老師，掃碼公戶二維碼銀行扣的手續(xù)費，還有辦理銀行業(yè)務(wù)時交的費，如果只有銀行回單作為原始憑證，沒有銀行發(fā)票，是不是年報要調(diào)增？ 王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/06 02:01#稅務(wù)#
- 公司未按合同收款開票，總是跨年度推遲開票有什么稅務(wù)風(fēng)險？ 王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/06 00:36#稅務(wù)#
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