樸老師 ??| 提問時間：08/05 14:03
#稅務(wù)師#
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- 老師，資產(chǎn)負債表未分配余額怎么得出的？和利潤表有什么勾稽關(guān)系
- 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人，2020年9月外購原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅78萬元，當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬元，出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣500萬元。已知，該企業(yè)適用增值稅稅率為13%，出口退稅率為10%。下列關(guān)于上述業(yè)務(wù)的會計處理正確的是()。
A借:主營業(yè)務(wù)成本 150000
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
150000
B借:主營業(yè)務(wù)成本 150000
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅)
150000
C借:應(yīng)收出口退稅款 500000
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅)
500000
D借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 240000
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
240000
D為啥不選，錯哪了 小天老師 ??| 提問時間：09/24 14:28#稅務(wù)師#
- 請問老師，購買股票（少量）怎么做賬 宋老師2 ??| 提問時間：12/19 16:29#稅務(wù)師#
- 在新股東4500萬元股權(quán)收購價格中，除了實收資本1000萬元外，實際上相當(dāng)于以3500萬元購買了原股東4000萬元的盈余積累，即：4000萬元盈余積累中，有3500萬元計入了股權(quán)交易價格，剩余500萬元未計入股權(quán)交易價格。甲企業(yè)向新股東轉(zhuǎn)增實收資本時，其中所轉(zhuǎn)增的3500萬元不征收個人所得稅，所轉(zhuǎn)增的500萬元應(yīng)按“利息、股息、紅利所得”項目繳納個人所得稅。新股東應(yīng)繳納個人所得稅=500×20%=100（萬元）, 這個不是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得嗎 小林老師 ??| 提問時間：09/27 17:34#稅務(wù)師#
- 個稅不是上市才免股息嗎 為什么這里說的是非上市？？ 東老師 ??| 提問時間：09/25 07:36#稅務(wù)師#
- 為什么都要做價稅分離呢？ 東老師 ??| 提問時間：07/11 16:17#稅務(wù)師#
- 老師這題如果把體育彩票改成稿酬所得 應(yīng)該是什么？ 小菲老師 ??| 提問時間：01/01 18:14#稅務(wù)師#
- 匯算清繳這個年度納稅申報表資產(chǎn)總額是可以抄企業(yè)所得稅的季度平均值吧 郭老師 ??| 提問時間：05/19 10:26#稅務(wù)師#
- 老師 68和69題怎么理解呢 鄒老師 ??| 提問時間：05/31 08:38#稅務(wù)師#
- 會計本專業(yè)的 2022年畢業(yè) 可以報考稅務(wù)師嗎 一鳴老師 ??| 提問時間：06/07 09:33#稅務(wù)師#
- 企業(yè)成本費用大于發(fā)票金額預(yù)警，需要怎么自查回復(fù) 樸老師 ??| 提問時間：06/19 10:05#稅務(wù)師#
- 注冊會計師，會計，合并報表太難了 小天老師 ??| 提問時間：07/22 23:20#稅務(wù)師#
- 銷售上月購進的小汽車為什么13%不是銷售舊貨3%減按2%嗎？ 這里第六個 收取返還收入，是商場沖減就進項嗎？這里 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/29 15:50#稅務(wù)師#
- 老師，這道題扣除項目金額咋算的啊，能分析一下繳納土地增值稅的步驟嗎。 范老師 ??| 提問時間：10/09 08:51#稅務(wù)師#
- 公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1000萬，支付廣告費用180萬，企業(yè)所得稅率25%，稅法允許扣除的廣告費為營業(yè)收入的15%，超過部分以后可以扣除。請問老師廣告費的賬面價值為什么不是180？ 張老師 ??| 提問時間：01/03 14:04#稅務(wù)師#
- 老師想請教一下這幾個題目 范老師 ??| 提問時間：01/20 18:49#稅務(wù)師#
- 權(quán)益法下分享投資收益的這一課中的例題，甲公司2019年1月10日購入乙公司30%的股份，2019年凈利潤900萬，補確認(rèn)固定資產(chǎn)折舊費時不是應(yīng)該按11個月算嗎？不是當(dāng)月增加當(dāng)月不提嗎？為什么課件按一年來補確認(rèn)折舊費？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/03 21:28#稅務(wù)師#
- 老師。這個還沒有領(lǐng)用呢，為啥不按百分之九還原買價？ 東老師 ??| 提問時間：07/26 06:20#稅務(wù)師#
- 當(dāng)月季的和所屬期的有什么區(qū)別 東老師 ??| 提問時間：08/01 17:11#稅務(wù)師#
- 這題為什么進項稅會影響利潤總額 金金老師 ??| 提問時間：09/16 12:55#稅務(wù)師#
- 老師，這個題目為什么a不是混合 小林老師 ??| 提問時間：05/14 21:05#稅務(wù)師#
- 請問這道題怎么做？沒看懂答案 小天老師 ??| 提問時間：09/05 22:59#稅務(wù)師#
- 老師。這何視同銷售不影響會計利潤？ 金金老師 ??| 提問時間：09/03 19:44#稅務(wù)師#
- # 提問 #新電子發(fā)票沒轉(zhuǎn)賬賬號行嗎？謝謝 文文老師 ??| 提問時間：01/09 11:25#稅務(wù)師#
- 老師，包裝物押金消費稅計稅依據(jù)這里是不是沖突了還是我理解有問題 暖暖老師 ??| 提問時間：04/24 14:12#稅務(wù)師#
- 物業(yè)會計主要收入都哪些? 宋老師2 ??| 提問時間：01/02 14:50#稅務(wù)師#
- 老師，您好！請問政府有償收回土地使用權(quán)及其附屬物取得的收入需要繳納水利建設(shè)基金嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 13:03#稅務(wù)師#
- 504960的固定成本在哪里呀？題目好像沒有這個數(shù)字呢 晶晶月老師 ??| 提問時間：08/13 17:01#稅務(wù)師#
- 在線教育平臺免費提供試聽課程，不就是免費向社會公眾提供服務(wù)嗎，為什么屬于視同銷售呢 泡泡醬老師 ??| 提問時間：11/30 00:22#稅務(wù)師#
- 你好，老師我們是做農(nóng)產(chǎn)品進出口的，我們的收購A貿(mào)易合伙企業(yè)從合作社或農(nóng)戶手里收到的是零稅發(fā)票，A貿(mào)易合伙企業(yè)開給B公司的是9個點的稅票，然后B公司負責(zé)出口退稅
問題1:A貿(mào)易合伙企業(yè)不需要交稅吧？零稅發(fā)票可以頂9個點的稅,B公司還不能出口吧？海關(guān)備案還沒有好 思頓喬老師 ??| 提問時間：05/13 16:02#稅務(wù)師#
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