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已經(jīng)填報(bào)了23年企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表還沒(méi)報(bào)送,請(qǐng)問(wèn)23年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是根據(jù)匯算清繳后的數(shù)據(jù)填寫嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:38
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于根據(jù)匯算后的寫
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經(jīng)營(yíng)范圍里新增了這兩個(gè)內(nèi)容,我核定的新稅種是現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在給客戶開(kāi)發(fā)票,是開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)好,還是開(kāi)咨詢費(fèi)好,如果開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)不會(huì)需要資質(zhì)什么的
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)好,還是開(kāi)咨詢費(fèi)好 都可以,建議開(kāi)咨詢費(fèi)
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老師,公司賣車跑滴滴的網(wǎng)約車,就是比如14萬(wàn)包括了車輛購(gòu)置稅,那么,我們公司去我們公司的電子稅務(wù)局申報(bào)購(gòu)置稅,這屬于什么
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 00:38
#稅務(wù)#
你好,咱們賣車給對(duì)方包括了車輛購(gòu)置稅,那這個(gè)稅就是賣車的成本支出。
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請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司幫學(xué)校代理進(jìn)口免稅儀器設(shè)備,需要給學(xué)校開(kāi)設(shè)備發(fā)票報(bào)銷嗎?學(xué)校要我們開(kāi)設(shè)備發(fā)票才能報(bào)賬
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:34
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 相當(dāng)于,你先買進(jìn)儀器設(shè)備,再賣給學(xué)校 需要開(kāi)票的
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老師好!小規(guī)模納稅人只要開(kāi)票就交增值稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:06
#稅務(wù)#
您好,不是的,只是開(kāi)專票就需要交稅。
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老師晚上好,社會(huì)團(tuán)體行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展培訓(xùn)會(huì)開(kāi)票給學(xué)員是開(kāi)什么內(nèi)容“培訓(xùn)費(fèi)”前是那個(gè)代碼?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 21:29
#稅務(wù)#
稅收編碼是非學(xué)歷教育屬于生活服務(wù)的
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老師,商貿(mào)企業(yè)新增了國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理服務(wù),報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:03
#稅務(wù)#
你好,6%附表1,一般計(jì)稅服務(wù)一行里面。
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老師我就是老鬧不清新公司法下,以前成立的公司和新成立的公司的實(shí)繳時(shí)間?還有就是舊公司和新公司以哪年為界線
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:05
#稅務(wù)#
以7.1日為界,以前的按老公司法
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邀請(qǐng)合作方和我們一起開(kāi)會(huì),所支出的餐飲,住宿,以及酒店會(huì)議室的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:38
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)記錄銷售費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
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把稅務(wù)推給銀行是點(diǎn)“涉稅信息貸前推送”嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/28 11:07
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,是這么做的。
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老師你好我們公司老板娘的工廠白云工廠,老板的公司田元,白云工廠的銷售收入都會(huì)轉(zhuǎn)到田園,那工廠轉(zhuǎn)款到田元不需要田元還回去的款項(xiàng)怎么做收入
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 08:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不是收入,是往來(lái),就是田元欠白云的 借:銀行 代:其他應(yīng)付款-白云
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勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,支付單位也是需要代扣代繳個(gè)稅的?
李愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 21:28
#稅務(wù)#
您好,看發(fā)票的備注,支付單位需要代扣代繳的有備注,沒(méi)備注的不需要
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企業(yè)的房子,免費(fèi)提供給員工了,如果稅前扣除,需要什么手續(xù)(知道的回答)
CC橙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 21:27
#稅務(wù)#
你好,作為職工福利費(fèi),不超過(guò)工資薪金14%的部分允許稅前扣除
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小規(guī)模農(nóng)機(jī)服務(wù)銷售公司,票面稅率是多少
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 20:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是三個(gè)點(diǎn)的
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老師,公司注冊(cè)資金要多久內(nèi)繳清,2024年5月注冊(cè)和2019年注冊(cè)的公司
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:53
#稅務(wù)#
認(rèn)繳期超過(guò)2032.6.30的,必須做調(diào)整到2032.6.30前交清
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老師,“ 以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(不含粘土實(shí)心磚、瓦)?!?,這里面的“不含粘土實(shí)心磚、瓦”的瓦是指什么?
一休哥哥老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/25 13:29
#稅務(wù)#
親愛(ài)的學(xué)員下午好
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請(qǐng)問(wèn),月租金1.2萬(wàn),發(fā)票只能一張1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)具體怎么開(kāi)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 20:41
#稅務(wù)#
您好,意思是那個(gè)2000不開(kāi)票了,是吧
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老師,有個(gè)公司2025年12月到實(shí)繳期限,新公司實(shí)行后,還能變更日期延后嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 22:07
#稅務(wù)#
...
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老師,您好!填寫企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)顯示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是企業(yè)申報(bào)營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)提示,需要去修改嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你們是不需要管的。
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這個(gè)怎么打 老師 還有認(rèn)證勾選的怎么打
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:00
#稅務(wù)#
你好,勾選平臺(tái)里面抵扣勾選 有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品抵扣 是自產(chǎn)自銷,他給你開(kāi)的是免稅普通發(fā)票嗎?
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香料作物按什么征稅啊,征多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:39
#稅務(wù)#
您好!這個(gè)你是小規(guī)模還是一般納稅人。你說(shuō)的香料最主要是什么
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老師房開(kāi)企業(yè)在新建項(xiàng)目下那個(gè)可抵扣的稅金里包括印花稅嗎(土地增值稅那一節(jié))
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 20:06
#稅務(wù)#
您好,不包含的,房開(kāi)企業(yè)的印花稅不在稅金里, 【特別提示】印花稅(轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí)繳納的)扣除的規(guī)定 按照《施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)規(guī)定,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)繳納的印花稅列入管理費(fèi)用,已相應(yīng)予以扣除,因此,不允許作為與轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)有關(guān)的稅金再重復(fù)扣除。其他的土地增值稅納稅義務(wù)人在計(jì)算土地增值稅時(shí)允許扣除在轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納的印花稅(按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)記載的金額的0.5‰計(jì)算)。 【特別提示】購(gòu)入環(huán)節(jié)繳納的契稅,已包含在舊房及建筑物的評(píng)估價(jià)格之中,不再予以重復(fù)扣除。 營(yíng)改增后,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)實(shí)際繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加,能夠按清算項(xiàng)目準(zhǔn)確計(jì)算的,允許據(jù)實(shí)扣除;不能按清算項(xiàng)目準(zhǔn)確計(jì)算的,則按該清算項(xiàng)目預(yù)繳增值稅時(shí)實(shí)際繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加扣除。
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幫忙看下,這張票項(xiàng)目名稱和稅率對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 19:00
#稅務(wù)#
他這個(gè)裝維是什么意思?
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老師好,小規(guī)模裝飾公司,去年12月有一張貨物發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),我忘記記賬了,賬上還掛著借方應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在看到這張發(fā)票,這個(gè)今年我怎么記賬
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 19:44
#稅務(wù)#
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師你好,我想問(wèn)一下,我公司的未分配利潤(rùn)科目嗯有好幾萬(wàn)怎么辦呢?是以為以前做工資做少了。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 07:03
#稅務(wù)#
您好,6月不是還沒(méi)有結(jié)束么,把6月工資多發(fā)點(diǎn),補(bǔ)發(fā)上去就好了哇
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企業(yè)所得稅地方分享部分免稅政策規(guī)定享受免稅政策但免征年限未達(dá)五年的企業(yè),自2021年起逐年連續(xù)免征屬于地方分享部分的企業(yè)所得稅,至前后合計(jì)達(dá)五年至。這段話的意思是從盈利年份算起嗎?例如前四年虧損,去年盈利享受地方分享部分免稅,問(wèn)今年盈利還能享受免稅嗎?
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:40
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅地方分享部分的免稅政策通常是從符合條件并開(kāi)始享受優(yōu)惠的納稅年度起連續(xù)計(jì)算五年**。如果前四年企業(yè)虧損,沒(méi)有產(chǎn)生應(yīng)稅所得,那么這四年不計(jì)入免稅年限。只有在企業(yè)實(shí)際盈利并享受了稅收優(yōu)惠的年度才開(kāi)始計(jì)算免稅年限。
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老師,納稅人等級(jí)多久變一次,大概什么時(shí)候變呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 19:30
#稅務(wù)#
你好!一年一次,一般5月份核定上年
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你好,我們是便利店,采購(gòu)食品,寫的預(yù)包裝食品可以嗎?用不用明細(xì)?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以的,需要明細(xì)
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不是只有企業(yè)所得稅才能在五年內(nèi)彌補(bǔ)虧損嗎,個(gè)體工商戶也可以補(bǔ)虧?!
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:59
#稅務(wù)#
個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè),他只要是查賬征稅的,也可以彌補(bǔ)虧損5年。
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問(wèn)題:公司是小規(guī)模,在第三季度時(shí)開(kāi)出10萬(wàn)普和29萬(wàn)專,共計(jì)開(kāi)出票39萬(wàn);在第四季度時(shí)沒(méi)頂住壓力,沖紅了29萬(wàn)專,重新給對(duì)方開(kāi)了29萬(wàn)普(原因不深究),第四季度總共開(kāi)出普44萬(wàn),沖紅專29萬(wàn)。 問(wèn):要退回第三季度繳納費(fèi)用要怎么做?去問(wèn)過(guò),對(duì)方給出的答案是要先做更正申報(bào)表(三個(gè)表,兩個(gè)季度共計(jì)6份)證明是真的多繳納了之后再申請(qǐng),這樣真的巨麻煩,而且他會(huì)不會(huì)給更正都不敢確定,所以想請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)的或者懂這一塊的,這個(gè)是真的要這樣來(lái)嗎?有沒(méi)有更簡(jiǎn)潔的方式可以處理的?
鍋爐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 17:50
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,請(qǐng)稍等,馬上解答
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