小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/29 10:13
#稅務(wù)師#
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- 請問憑證缺號(hào)怎么辦
- 這個(gè)是超過6%或者1%的部分不能稅前扣除還是只要達(dá)到6和1了就全部不能扣除 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 17:06#稅務(wù)師#
- 這題第一問，沒說是境外旅游公司??？為啥這樣判斷 不是境內(nèi)公司代扣代繳3.6嗎 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：08/23 09:01#稅務(wù)師#
- 老師，公司租地蓋房，租期20年滿后，房屋產(chǎn)權(quán)歸還出租人，承租人在租賃期內(nèi)不繳納租金，承租人蓋房購買物資、工程款等進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣？房屋建成后是否可以列為公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 15:24#稅務(wù)師#
- 圖片題目中，第三個(gè)是錯(cuò)誤的吧，應(yīng)該只能10萬，第四個(gè)選項(xiàng)，法院可以直接起訴丙公司嗎，丙公司沒有欠他錢，是乙公司欠啊，為什么不起訴乙公司？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 16:28#稅務(wù)師#
- 老師好，關(guān)于張某辯護(hù)權(quán)的說法，正確的有其中B選項(xiàng)自被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問之日起，張某就有權(quán)委托辯護(hù)人。如果它單純是多選題或者是單選題，是不是就不能選了，因?yàn)橥暾膽?yīng)該是犯罪嫌疑人自被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問或者采取強(qiáng)制措施之日起，有權(quán)委托辯護(hù)人，B選項(xiàng)不全面 張老師 ??| 提問時(shí)間：10/15 21:18#稅務(wù)師#
- 為什么自產(chǎn)貨物發(fā)放給員工會(huì)計(jì)上是做收入處理，而禮物贈(zèng)品會(huì)計(jì)上就不算收入處理 范老師 ??| 提問時(shí)間：10/30 17:15#稅務(wù)師#
- 2023年最后沖刺8套模擬試卷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第二套71題材料差異率不是3.1%而是6.71% 周老師 ??| 提問時(shí)間：11/11 13:30#稅務(wù)師#
- 2x18年1月1日，M公司支付270萬元收購甲公司持有N公司股份總額的30%，達(dá)到重大影響程度，當(dāng)日N公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為800萬元，N公司各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與賬面價(jià)值均相等。5月1日，N公司宣告分配現(xiàn)金股利200萬元，實(shí)際發(fā)放日為5月4日。6月30日，N公司持有的其他債權(quán)投資增值80萬元，2×18年N公司實(shí)現(xiàn)凈利潤400萬元。2×19年N公司發(fā)生凈虧損200萬元。2×19年12月31日，M公司對N公司投資的預(yù)計(jì)可收回金額為272萬元。2×20年1月5日，M公司將其持有的N公司股份全部對外轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)款260萬元，假定不考慮所得稅因素，則M公司持有此長期股權(quán)投資產(chǎn)生的累計(jì)收益額為（）萬元。請問老師答案為什么是50？我這樣算看錯(cuò)在哪里？營業(yè)外收入30+利潤200*0.3-減值22，出售時(shí)賣虧-12，我算出來是56，請問老師錯(cuò)在哪里？謝謝 范老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 15:56#稅務(wù)師#
- 經(jīng)典題解，268頁，例題3，租入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃費(fèi)為什么是籌資活動(dòng)？不是投資？ 財(cái)會(huì)老師 ??| 提問時(shí)間：08/12 19:16#稅務(wù)師#
- 全資子公司要上交給上級公司的利潤，這個(gè)要繳稅嗎 新新老師 ??| 提問時(shí)間：06/10 17:01#稅務(wù)師#
- 老師開不了票，是啥原因 向陽老師 ??| 提問時(shí)間：04/13 22:25#稅務(wù)師#
- 外購貨物贈(zèng)送客戶，用于交際應(yīng)酬，增值稅和企業(yè)所得稅是否視同銷售，怎么做賬務(wù)處理 小林老師 ??| 提問時(shí)間：07/09 11:16#稅務(wù)師#
- 不是說可以對抗善意第三人嗎？為什么又不能對抗丙？ 若言老師 ??| 提問時(shí)間：10/12 16:39#稅務(wù)師#
- B錯(cuò)在哪了呀，D為什么是對的呀 安安 ??| 提問時(shí)間：07/04 09:22#稅務(wù)師#
- 公司可以買蚊香嘛？記入什么科目 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 11:35#稅務(wù)師#
- 銷售傭金扣除比例是傭金的5%還是銷售收入的5%？ 王超老師 ??| 提問時(shí)間：05/19 12:38#稅務(wù)師#
- 某食品加工廠為增值稅一般納稅人，2019年5月購進(jìn)一批玉米全部用來加工生產(chǎn)增值稅率為13%的食品，支付給某農(nóng)業(yè)開發(fā)基地收購價(jià)款10000元，取得普通發(fā)票，并支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元，取得增值稅專用發(fā)票，驗(yàn)收入庫后，因管理不善損失1/5，則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。
A.1016 B.1144 C.1430 D.1630
參考答案：A 自2019年5月，納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(10000×10%+3000×9%)×(1-1/5)=1016（元）
老師為何這個(gè)題目，直接按10%，不是買的家產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨品，在購進(jìn)時(shí)是按買價(jià)9%，生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)才再加1%？？怎么這里直接按10%來計(jì)算？ 紅豆老師 ??| 提問時(shí)間：05/16 15:06#稅務(wù)師#
- 老師 我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)，這個(gè)月收到一張供應(yīng)商開來的增值稅電子專用發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，我已經(jīng)在電子稅務(wù)局勾選出口退稅了，怎樣才能讓供應(yīng)商作廢這張發(fā)票？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 10:17#稅務(wù)師#
- 6月份公司開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，7月份需要做些什么？有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是要先進(jìn)行認(rèn)證呢，還是在報(bào)稅的時(shí)候會(huì)自行抵扣 木木老師 ??| 提問時(shí)間：07/03 21:42#稅務(wù)師#
- 關(guān)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎，為何不計(jì)入完稅價(jià)格 東老師 ??| 提問時(shí)間：06/07 06:35#稅務(wù)師#
- 老師，你好！以下經(jīng)營范圍中沒有印刷，開票開印刷品印刷可以嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：06/29 10:54#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師哪幾科只有單選 多選判斷題呢？是不是難度不大呢 青老師 ??| 提問時(shí)間：08/07 16:46#稅務(wù)師#
- 為什么開發(fā)費(fèi)用和耕地占用稅只能開發(fā)新房才能扣？ venus老師 ??| 提問時(shí)間：07/17 08:27#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人，怎么填寫第四，五，六行 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/05 15:56#稅務(wù)師#
- 銷售凈利率是算出來的是利潤總額，凈利潤不應(yīng)該是800*10%*（1-25%） 小天老師 ??| 提問時(shí)間：09/12 01:37#稅務(wù)師#
- A為什么選呢？不理解 青老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 16:48#稅務(wù)師#
- 電梯維修服務(wù)是不是按承攬合同交印花稅啊 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：08/10 15:24#稅務(wù)師#
- 請問消費(fèi)稅、城建稅等不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的，計(jì)提時(shí)候雖然借記稅金及附加，那為什么還要貸記應(yīng)交稅費(fèi)---xx稅當(dāng)中，這不也是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了嗎？ 金金老師 ??| 提問時(shí)間：09/12 17:51#稅務(wù)師#
- 2023年三季度有利潤，申報(bào)所得稅季度報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)2022年度虧損對嗎？前四年度都是虧損，不能彌補(bǔ)嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/11 09:24#稅務(wù)師#
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