郭鋒老師 ??| 提問時間：10/29 13:01
#稅務(wù)師#
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- 老師第一個，為啥不計算煙葉的進項稅？最后一張圖片72題 ：如果以前購進的，這個月領(lǐng)用加工也要扣進項1%，本月購進領(lǐng)用不是扣10%嗎
- 親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
向境外銷售完全在境外使用的無形資產(chǎn)，是不屬于征稅范圍
祝您學(xué)習(xí)愉快！
10/28 18:29
所以這里是回答錯了嗎？老師能不能給總結(jié)一下。關(guān)于完全在境外，有不征稅的，有免稅的，有0稅率的。分不清 范老師 ??| 提問時間：10/29 12:59#稅務(wù)師#
- 這個為什么不構(gòu)成非法出售發(fā)票罪
票面金額50萬以上；
100份以上且票面金額30萬元以上；
違法所得1萬元以上。 樸老師 ??| 提問時間：10/29 12:55#稅務(wù)師#
- A不嚴(yán)謹(jǐn)吧，只能說預(yù)扣預(yù)繳時是0.2，對嗎 耿老師 ??| 提問時間：10/29 12:50#稅務(wù)師#
- 老師您好公司注銷，可以把實收資本去抵掉未分配利潤嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：10/29 11:41#稅務(wù)師#
- 請問這個結(jié)論對嗎？另外一個問題就是退還存量留底退稅的時候，是不是一般企業(yè)沒有這個待遇?。课铱此嬃艘粋€橫線嘛。 樸老師 ??| 提問時間：10/29 11:40#稅務(wù)師#
- 老師，這道題目甲公司200萬購入一批存貨，然后減值了40萬，它為什么會影響所得稅呀？為什么會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)呀？ 小智老師 ??| 提問時間：10/29 11:34#稅務(wù)師#
- 請問這題要怎么做哇 周老師 ??| 提問時間：10/29 11:17#稅務(wù)師#
- A不是還有實際管理機構(gòu)嗎 廖君老師 ??| 提問時間：10/29 11:16#稅務(wù)師#
- 老師投資性房地產(chǎn)非轉(zhuǎn)投，增值100萬計入其他綜合收益，最終是轉(zhuǎn)入留存收益嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：10/29 11:16#稅務(wù)師#
- 鑒證咨詢服務(wù)6%,是可以開專票的嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/29 11:12#稅務(wù)師#
- 算殘保金，員工總數(shù)包括在編和勞務(wù)，那包括退休返聘和實習(xí)生嗎？殘疾人是必須在編的？不可以勞務(wù) 小王老師 ??| 提問時間：10/29 11:06#稅務(wù)師#
- 核定征收不能享受優(yōu)惠嗎？ bamboo老師 ??| 提問時間：10/29 10:59#稅務(wù)師#
- 您好老師
1.內(nèi)部退養(yǎng)補貼收入用月度稅率表，費用扣除金額為5000
2.提前退休補貼用年度，費用扣除金額直接是六萬
對嗎
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：10/29 10:54#稅務(wù)師#
- 請問老師，房開公司開始賣房后，土地使用稅是怎么計算繳納的？謝謝 樸老師 ??| 提問時間：10/29 10:29#稅務(wù)師#
- 除豆粕以外的其他粕類飼料產(chǎn)品，均免征增值稅：這里為什么豆粕除外？ 歲月靜好老師 ??| 提問時間：10/29 10:26#稅務(wù)師#
- 您好老師，個人按市場價格出租自有住房用于居住，按什么稅率納稅？4%和10%分別用于什么情況 周老師 ??| 提問時間：10/29 10:22#稅務(wù)師#
- 老師您好，公司準(zhǔn)備注銷，資本公積比較好的處理方法是什么，賬面上面未分配利潤是虧損的，已經(jīng)實繳了。 堂堂老師 ??| 提問時間：10/29 10:06#稅務(wù)師#
- 老師，建筑公司對工人的事故賠償款做哪個科目，可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/29 10:01#稅務(wù)師#
- 老師您好，為什么58題C答案不構(gòu)成累犯？ 趙老師 ??| 提問時間：10/29 09:59#稅務(wù)師#
- 長期股權(quán)投資權(quán)益法確認(rèn)的營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅嗎 小智老師 ??| 提問時間：10/29 09:59#稅務(wù)師#
- 轉(zhuǎn)讓時針對于公司累計未分配利潤和累計盈余公積，根據(jù)不同情況下在企業(yè)所得稅前是免稅呢，還是交稅呢？以下情況是這樣的，
一個是撤回投資，
一個是注銷清算時，
一個是轉(zhuǎn)讓時。
三種方式有什么不一樣的處理？希望有個專業(yè)老師詳細(xì)解答，謝謝 樸老師 ??| 提問時間：10/29 09:57#稅務(wù)師#
- 甲公司在2020年1月1日發(fā)行5年期債券，面值1000元，票面年利率6％，于每年6月30日和12 月31日付息，到期時一次還本。ABC公司欲在2023年7月1日購買甲公司債券100張，假設(shè)市 場利率為4％，則債券的價值為（ ）元。[已知（P/A，2％，3）＝2.8839，（P/F，2％，3） ＝0.9423，（P/A，4％，3）＝3.6299，（P/F，4％，3）＝0.8890，
A.997.9
B.1106.79
C.1028.82
D.1047.11
參考解析：本題考查債券的價值計算。債券的內(nèi)在價值＝未來收取的利息的現(xiàn)值+未來收 回的本金的現(xiàn)值。債券的價值＝1000×3％×（P/A，2％，3）＋1000×（P/F，2％， 3）＝30×2.8839＋1000×0.9423＝1028.82（元）。
折現(xiàn)率都換成半年的，那期限怎么會是3呢 老師
小王老師 ??| 提問時間：10/29 09:56#稅務(wù)師#
- 針對于公司累計未分配利潤和累計盈余公積，根據(jù)不同情況下在企業(yè)所得稅前是免稅呢，還是交稅呢？以下情況是這樣的，
一個是撤回投資，
一個是注銷清算時，
一個是轉(zhuǎn)讓時。
三種方式有什么不一樣的處理？ 宋生老師 ??| 提問時間：10/29 09:55#稅務(wù)師#
- 針對于相當(dāng)于公司累計未分配利潤和利和累計盈余公積當(dāng)中，根據(jù)企業(yè)是撤回投資還是注銷投資，還是轉(zhuǎn)讓投資，還是先分后稅，嗯，哪一種？是免稅的，是怎么規(guī)定的？ 堂堂老師 ??| 提問時間：10/29 09:50#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模運輸公司增值稅專用發(fā)票注明價款為500，是含稅還是不含稅？ 堂堂老師 ??| 提問時間：10/29 09:37#稅務(wù)師#
- 收購農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票上注明收購價款20000是含稅價還是不含稅價？ 樸老師 ??| 提問時間：10/29 09:36#稅務(wù)師#
- 請問老師， 我們應(yīng)交稅費-未交增值稅科目，有5.68萬元余額，為遺留尚未繳納的增值稅（200X年清產(chǎn)核資，核銷的庫存商品計提的增值稅、城建稅，當(dāng)時經(jīng)咨詢所屬，口頭答復(fù)不用交稅，但當(dāng)時也未將計提稅款沖回，掛賬至今）。簡便處理：借 營業(yè)外支出 -5.68（負(fù)數(shù)）借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 -5.68（負(fù)數(shù)）可以嗎 東老師 ??| 提問時間：10/29 09:34#稅務(wù)師#
- 老師，這個第九題，計算步驟是什么呀?應(yīng)該是自由從價幾個月算房產(chǎn)稅? 小王老師 ??| 提問時間：10/29 09:25#稅務(wù)師#
- 有一個產(chǎn)權(quán)是社會團體（民辦非）農(nóng)村自建房，用途是其他商服，產(chǎn)權(quán)想過戶給法人的兒子，這個行為是屬于房屋贈予呀？還是房屋買賣呀？涉及具體哪些稅種呀？ 樸老師 ??| 提問時間：10/29 09:23#稅務(wù)師#
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