小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 10:53
#建筑#
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- 你好，老師，我們填報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，季末資產(chǎn)總額，應(yīng)該填哪一個(gè)數(shù)據(jù)。我之前一直填的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)，但是每次報(bào)表都有跳有誤出來(lái)
- 老師 銷售收入不夠付貨款，于是賬上掛了其他應(yīng)付款-老板，現(xiàn)在導(dǎo)致負(fù)債合計(jì)超過(guò)資產(chǎn)負(fù)債3倍以上，要怎么文字表達(dá)這個(gè)情況說(shuō)明 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 10:44#建筑#
- 老師接政府工程，進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)錄哪個(gè)科目 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 10:31#建筑#
- 老師，稅務(wù)登記點(diǎn)開是這樣，后面就不能操作了，怎么回事啊 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 10:15#建筑#
- 老師你幫我看一下這個(gè)項(xiàng)目還缺多少進(jìn)項(xiàng)具體還要開那些成本票？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 09:57#建筑#
- 老師，項(xiàng)目繳納的環(huán)境保護(hù)稅計(jì)提和繳納要怎么做分錄，到二級(jí)明細(xì) 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 09:22#建筑#
- 老師您好！請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，公司采購(gòu)來(lái)的支撐件，經(jīng)過(guò)反復(fù)租賃，這些支撐件是每年進(jìn)行折舊，幾年折舊下來(lái)，價(jià)值為零，那如果公司把它以個(gè)人名義賣給別人，不開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)，款項(xiàng)直接進(jìn)入老板個(gè)人帳戶，這樣行嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 09:18#建筑#
- 老師問(wèn)一下，建筑施工企業(yè)在異地施工預(yù)繳的企業(yè)所得稅，企業(yè)是虧損，年報(bào)時(shí)候，那預(yù)繳的企業(yè)所得稅會(huì)怎么樣??？ 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 09:08#建筑#
- 老師 我們支付了2024.7-2025.6的酒店租金50萬(wàn)，酒店社保租金36萬(wàn) 怎么寫分錄？還有攤銷分錄 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 08:32#建筑#
- 老師，我們是小規(guī)模建筑公司，有一個(gè)**項(xiàng)目來(lái)了一筆35萬(wàn)元工程款，我們給開了35萬(wàn)元工程款發(fā)票，老板跟人家談的增值稅3%，管理費(fèi)是1.5%，企業(yè)所得稅25%，城建稅7%，教育費(fèi)3%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%，水利基金0.03%，印花稅0.05%?，F(xiàn)在要扣下稅金及管理費(fèi)，怎么算？最終扣的稅金多少錢？管理費(fèi)又是多少錢？ 蘭心 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 00:10#建筑#
- 老師，A公司是發(fā)包方，我們是建筑企業(yè)，**B公司，，我們下面還有施工隊(duì)D公司，我們開票給B公司，B公司開給A公司，這個(gè)項(xiàng)目A公司代發(fā)工資給D.那我公司怎么賬務(wù)處理，還需要向D公司要發(fā)票嗎還是以工人的工資單入賬， 劉老師06 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 22:30#建筑#
- 老師問(wèn)一下建筑公司，走農(nóng)民工工資的話能在基本戶走嗎？，還有就是，我們有一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)在干活了，前期介入進(jìn)去了，但是標(biāo)還沒(méi)訂下來(lái)，這期間發(fā)生的農(nóng)民工工資怎么給人家發(fā)放呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 21:48#建筑#
- 老師你幫我看一下，這個(gè)工程施工科目結(jié)轉(zhuǎn)成本了沒(méi)？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 20:54#建筑#
- 老師，公司是8月交接過(guò)來(lái)，然后購(gòu)買了新的財(cái)務(wù)軟件，建立了期初余額，這個(gè)季度報(bào)稅顯示要繳納1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅，如果公司把之前1-7月的成本票都錄入實(shí)際公司利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的，但是公司企業(yè)所得稅之前一直是零申報(bào)但是實(shí)際是有費(fèi)用，而且現(xiàn)在報(bào)稅是本年累計(jì)金額，我就把1-7月的成本票有銀行付款記錄有流水的錄入了8月份里，本來(lái)銀行余額是對(duì)上了，但是今天整理票據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)了，然后又導(dǎo)致銀行余額又對(duì)不上了。我要怎么弄呢 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 20:30#建筑#
- 你好，老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目業(yè)主還未給施工單位，也就是被**單位支付預(yù)付款，那開始產(chǎn)生的水電費(fèi)，我們**方墊付了，沒(méi)有發(fā)票怎么辦 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 19:15#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)：發(fā)票金額比付款金額多了幾毛錢，是專用發(fā)票怎么處理？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 16:10#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)土地設(shè)計(jì)圖這部分的費(fèi)用是劃入開發(fā)成本的房產(chǎn)的成本嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 15:07#建筑#
- 老師，甲方建設(shè)方，乙方承包方，丙方施工方，現(xiàn)在甲方設(shè)立農(nóng)民工專用賬戶，把錢轉(zhuǎn)給丙方農(nóng)民工，有沒(méi)有這種付款協(xié)議 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 14:43#建筑#
- 有個(gè)體戶開不了建筑服務(wù)的大類只能開勞務(wù)，勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我們能不能正常入賬 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 14:24#建筑#
- 老師你好，我們公司**別的公司的監(jiān)理項(xiàng)目，甲方打款到對(duì)方公司，然后我們提供發(fā)票給對(duì)方公司，對(duì)方公司把款項(xiàng)再支付給我們。我們公司負(fù)責(zé)監(jiān)理人員工資發(fā)放，對(duì)方公司接待上級(jí)檢查，發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員工資是我們公司發(fā)放的，和項(xiàng)目不匹配，我們是不是需要和對(duì)方公司簽訂一份勞務(wù)派遣協(xié)議，老師這邊有協(xié)議得模板嗎 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 14:23#建筑#
- 考試，路燈施工安裝單位收到挖掘機(jī)租賃費(fèi)發(fā)票，大類是經(jīng)營(yíng)租賃，這個(gè)怎么做賬 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 14:02#建筑#
- 老師，我們是建筑企業(yè)一般納稅人，接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目，可以開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)專票嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 12:24#建筑#
- 老師，道路工程設(shè)計(jì)，屬于建筑服務(wù)類嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 10:41#建筑#
- 老師，員工年終獎(jiǎng)，2月的時(shí)候發(fā)了一部分，我看是沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的。9月這里要發(fā)另一部份，我需要申報(bào)個(gè)稅不？摘要我寫的是：23年員工獎(jiǎng)金。分錄做：計(jì)提借：管理費(fèi)用-員工工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-員工工資還是福利費(fèi)呀？ 小愛(ài)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 10:37#建筑#
- 老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅，免稅銷售額里面有個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額，是包括普票和未開票收入么 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 10:25#建筑#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下老板個(gè)人買的家具怎么入賬？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 10:03#建筑#
- 勞務(wù)分包和自由工人的人工費(fèi)分別入二級(jí)科目是什么？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 22:14#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，新成立的建筑勞務(wù)公司，關(guān)于社保開戶是必須開嗎還是可以選擇 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 18:03#建筑#
- 老師我開票1200萬(wàn)，資產(chǎn)y7ou可能只有5萬(wàn)嗎 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 17:34#建筑#
- 老師你好，我6月份多計(jì)提企業(yè)所得稅稅款6元，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在如何做賬呢？需要沖紅嗎？ 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 16:39#建筑#
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