bamboo老師 ??| 提問時間：04/17 10:06
#稅務#
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- 請問去年少結轉成本，今年補了結轉（借：庫存 貸：未分配利潤），還需要再做別的分錄嗎？2023第一季度所得稅需要調整嗎？或者是22022匯算清繳需要調整嗎？
- 老師您好，想請教一個問題，我們的企業(yè)是有限合伙企業(yè)，有投資基金，是投入新三板轉北交所的，現想退出，會有收益，想問一下對合伙企業(yè)的自然人股東和企業(yè)股東要交什么稅？謝謝！ meizi老師 ??| 提問時間：04/18 11:24#稅務#
- 2. 2019年2月，甲公司從其他單位購入一項價值為500萬元的土地使用權，用于自行建造兩棟辦公樓。2019年11月，兩棟辦公樓同時完工。每棟辦公樓的實際建造成本均為1 200萬元。每棟辦公樓都能夠單獨出售。甲公司與乙公司簽訂租賃合同，約定把其中一棟辦公樓出租給乙公司，租期為2年。剩下一棟辦公樓為企業(yè)行政管理部門使用。請分別用兩種模式進行會計處理 暖暖老師 ??| 提問時間：04/17 02:15#稅務#
- 老師，請問稅務注銷跳出的清稅證明，下方的批準機關和批準文號日期怎么寫？ 向陽老師 ??| 提問時間：04/17 13:33#稅務#
- 問題：1.土地增值稅清算時，開發(fā)商沒有按照和被拆遷戶約定的施工圖建造，而支付給被拆遷戶的違約金，是否屬于營業(yè)外支出？是否可以扣除？在哪個費用類型扣除？2.企業(yè)支付土地轉讓款時，是法人支付的，不是公司支付的，（在該業(yè)務中，該法人為該業(yè)務進行擔保）是否可以扣除？ 陳艷平 ??| 提問時間：04/17 19:17#稅務#
- 請問待認證進項稅額和待抵扣進項稅額是同級科目還是上下級科目呢？之間什么關系？ venus老師 ??| 提問時間：04/14 16:28#稅務#
- 老師，所得稅匯算清繳時，企業(yè)有壞賬損失計入了營業(yè)外支出，但不需要做所得稅的調整，是正常的有簽訂報告確認的損失，還需要填寫A105090資產損失稅前扣除這個表嗎？謝謝 meizi老師 ??| 提問時間：04/18 14:59#稅務#
- 老師，票據的應稅項目名稱可以不開明細，開一批嘛？ 玲老師 ??| 提問時間：04/18 15:47#稅務#
- (4)(5)(6)不太能理解如何處理 胡芳芳老師 ??| 提問時間：04/17 20:17#稅務#
- 這個怎么寫呢 胡芳芳老師 ??| 提問時間：04/17 23:44#稅務#
- 某有限責任公司2020年賬面利潤總額為500萬元，已預繳企業(yè)所得稅125萬元。某會計師事務所檢查發(fā)現以下幾項業(yè)務：（1）2020年8月取得其他業(yè)務收入56.5萬元（含稅，其他業(yè)務成本40萬元，未結轉）。企業(yè)未作收入處理，也沒有申報納稅。（2）2020年11月一批成本為20萬元的庫存原材料發(fā)生非正常損失，該批原材料已經抵扣進項稅額2.6萬元。企業(yè)未作賬務處理。（3）2020年12月通過公益性社會團體向公益事業(yè)捐款80萬元。（4）支付交通管理部門的罰款2.22萬元。已經從利潤中扣除。要求：根據上述資料，回答下列問題（不考慮城建稅及教育費附加）：該企業(yè)2020年利潤總額為（ ）萬元。 小默老師 ??| 提問時間：04/14 19:30#稅務#
- 想知道計算步驟 新新老師 ??| 提問時間：04/16 17:29#稅務#
- 忘記報沒報財務報表年報，但是企業(yè)所得稅年報申報過去了。 客戶端查不到申報財務報表的年報 ，不報財務報表年報可以報企業(yè)所得稅年報嘛 文文老師 ??| 提問時間：04/14 14:35#稅務#
- 小規(guī)模納稅人可以開3%的增值稅專用發(fā)票嗎 星河老師 ??| 提問時間：06/24 15:35#稅務#
- 印花稅用計提嗎？用走稅金及附加，然后轉到應交稅費嗎 玲老師 ??| 提問時間：04/14 09:49#稅務#
- 老師，您好！為什么已經撤銷勾選抵銷且申請統計結果進項都為0了，怎么在網上申報增值稅時附列資料二：本期進項稅額明細里還是有呢？ 郭老師 ??| 提問時間：04/13 15:56#稅務#
- 老師，現在稅控盤的票據上注明“費用屬于企業(yè)會員費用，不可全額抵扣”，那按什么金額抵扣呀，按稅額抵扣嘛？按稅額抵扣的話金稅盤公司開的是電子普通票據，能抵扣嘛？ 家權老師 ??| 提問時間：04/14 09:39#稅務#
- 個人所得稅后因出版社加印追加稿酬還屬于稿酬所得嗎？ 向陽老師 ??| 提問時間：04/15 12:03#稅務#
- 老師，個稅系統有解除勞動合同一次性補償金，我為什么申報不了讓我填免稅收入 樸老師 ??| 提問時間：04/14 15:26#稅務#
- 老師，這題有錯嗎 鄒剛得老師 ??| 提問時間：04/14 15:32#稅務#
- 老師好，社保的二檔和三檔區(qū)別多大 宋老師2 ??| 提問時間：06/06 14:33#稅務#
- 不太會這個會計處理 唐維文 ??| 提問時間：04/13 09:31#稅務#
- 就是發(fā)票下載的xml格式打不開怎么辦，找不到應用程序，是不是需要下載什么軟件轉換，就像OFD格式下載的數科OFD就可以打開了 庚申老師 ??| 提問時間：09/16 16:14#稅務#
- 信用中國如何查詢重大稅收違法案件當事人名單 王超老師 ??| 提問時間：06/20 15:03#稅務#
- 老師，100元的成本，如果算30％的利潤，應該是100*（1+30％）＝130元還是100/（1-30％）＝142.88元，謝謝 樸老師 ??| 提問時間：07/07 12:41#稅務#
- 老師，我們自己商標的化妝品，在外面找代工廠，用的是代工廠的原料，涉及消費稅嗎？ 易 老師 ??| 提問時間：03/14 21:02#稅務#
- 稅務審核不通過原因如下：尊敬的納稅人，由于您申報的專項扣除、捐贈存在待核實的事實，且經審核確實屬申報有誤。需要辦理更正申報，故不予同意本次退稅申請。請您再次核實你的年度匯算申報，確保申報信息真實準確。 王超老師 ??| 提問時間：03/07 17:04#稅務#
- 現在7月份印花稅申報應稅憑證數量怎么，按照什么填寫 鄒老師 ??| 提問時間：07/04 09:34#稅務#
- 2022年12月銷售貨物取得了收入并給對方開具發(fā)票，2023年2月份貨物退回并開具了銷項負數，這種情況下對于沖減的收入和成本，會計處理和稅法處理需要追溯至2022年調整嗎？2022年的匯算清繳需要調整嗎？ 小默老師 ??| 提問時間：03/12 23:28#稅務#
- 老師好，這個月更正了2022年的申報，公司是虧損狀態(tài)，2022年虧損表就調增了5500元，但是在這之前已經申報了2023年的匯算清繳，那2023年虧損表也應該調增5500，這個現在還需要再去更正2023年的匯算清繳的虧損表數據嗎，還是直接累計到2024年呢 郭老師 ??| 提問時間：05/25 13:12#稅務#
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