bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：04/17 10:06
#稅務(wù)#
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- 請(qǐng)問去年少結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年補(bǔ)了結(jié)轉(zhuǎn)（借：庫(kù)存 貸：未分配利潤(rùn)），還需要再做別的分錄嗎？2023第一季度所得稅需要調(diào)整嗎？或者是22022匯算清繳需要調(diào)整嗎？
- 老師您好，想請(qǐng)教一個(gè)問題，我們的企業(yè)是有限合伙企業(yè)，有投資基金，是投入新三板轉(zhuǎn)北交所的，現(xiàn)想退出，會(huì)有收益，想問一下對(duì)合伙企業(yè)的自然人股東和企業(yè)股東要交什么稅？謝謝！ meizi老師 ??| 提問時(shí)間：04/18 11:24#稅務(wù)#
- 2. 2019年2月，甲公司從其他單位購(gòu)入一項(xiàng)價(jià)值為500萬元的土地使用權(quán)，用于自行建造兩棟辦公樓。2019年11月，兩棟辦公樓同時(shí)完工。每棟辦公樓的實(shí)際建造成本均為1 200萬元。每棟辦公樓都能夠單獨(dú)出售。甲公司與乙公司簽訂租賃合同，約定把其中一棟辦公樓出租給乙公司，租期為2年。剩下一棟辦公樓為企業(yè)行政管理部門使用。請(qǐng)分別用兩種模式進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：04/17 02:15#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問稅務(wù)注銷跳出的清稅證明，下方的批準(zhǔn)機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)文號(hào)日期怎么寫？ 向陽老師 ??| 提問時(shí)間：04/17 13:33#稅務(wù)#
- 問題：1.土地增值稅清算時(shí)，開發(fā)商沒有按照和被拆遷戶約定的施工圖建造，而支付給被拆遷戶的違約金，是否屬于營(yíng)業(yè)外支出？是否可以扣除？在哪個(gè)費(fèi)用類型扣除？2.企業(yè)支付土地轉(zhuǎn)讓款時(shí)，是法人支付的，不是公司支付的，（在該業(yè)務(wù)中，該法人為該業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保）是否可以扣除？ 陳艷平 ??| 提問時(shí)間：04/17 19:17#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是同級(jí)科目還是上下級(jí)科目呢？之間什么關(guān)系？ venus老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 16:28#稅務(wù)#
- 老師，所得稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)有壞賬損失計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出，但不需要做所得稅的調(diào)整，是正常的有簽訂報(bào)告確認(rèn)的損失，還需要填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除這個(gè)表嗎？謝謝 meizi老師 ??| 提問時(shí)間：04/18 14:59#稅務(wù)#
- 老師，票據(jù)的應(yīng)稅項(xiàng)目名稱可以不開明細(xì)，開一批嘛？ 玲老師 ??| 提問時(shí)間：04/18 15:47#稅務(wù)#
- (4)(5)(6)不太能理解如何處理 胡芳芳老師 ??| 提問時(shí)間：04/17 20:17#稅務(wù)#
- 這個(gè)怎么寫呢 胡芳芳老師 ??| 提問時(shí)間：04/17 23:44#稅務(wù)#
- 某有限責(zé)任公司2020年賬面利潤(rùn)總額為500萬元，已預(yù)繳企業(yè)所得稅125萬元。某會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢查發(fā)現(xiàn)以下幾項(xiàng)業(yè)務(wù)：（1）2020年8月取得其他業(yè)務(wù)收入56.5萬元（含稅，其他業(yè)務(wù)成本40萬元，未結(jié)轉(zhuǎn)）。企業(yè)未作收入處理，也沒有申報(bào)納稅。（2）2020年11月一批成本為20萬元的庫(kù)存原材料發(fā)生非正常損失，該批原材料已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元。企業(yè)未作賬務(wù)處理。（3）2020年12月通過公益性社會(huì)團(tuán)體向公益事業(yè)捐款80萬元。（4）支付交通管理部門的罰款2.22萬元。已經(jīng)從利潤(rùn)中扣除。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題（不考慮城建稅及教育費(fèi)附加）：該企業(yè)2020年利潤(rùn)總額為（ ）萬元。 小默老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 19:30#稅務(wù)#
- 想知道計(jì)算步驟 新新老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 17:29#稅務(wù)#
- 忘記報(bào)沒報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，但是企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)過去了。 客戶端查不到申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào) ，不報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)可以報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)嘛 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 14:35#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人可以開3%的增值稅專用發(fā)票嗎 星河老師 ??| 提問時(shí)間：06/24 15:35#稅務(wù)#
- 印花稅用計(jì)提嗎？用走稅金及附加，然后轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)嗎 玲老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 09:49#稅務(wù)#
- 老師，您好！為什么已經(jīng)撤銷勾選抵銷且申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)項(xiàng)都為0了，怎么在網(wǎng)上申報(bào)增值稅時(shí)附列資料二：本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里還是有呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/13 15:56#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在稅控盤的票據(jù)上注明“費(fèi)用屬于企業(yè)會(huì)員費(fèi)用，不可全額抵扣”，那按什么金額抵扣呀，按稅額抵扣嘛？按稅額抵扣的話金稅盤公司開的是電子普通票據(jù)，能抵扣嘛？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 09:39#稅務(wù)#
- 個(gè)人所得稅后因出版社加印追加稿酬還屬于稿酬所得嗎？ 向陽老師 ??| 提問時(shí)間：04/15 12:03#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)稅系統(tǒng)有解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金，我為什么申報(bào)不了讓我填免稅收入 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:26#稅務(wù)#
- 老師，這題有錯(cuò)嗎 鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:32#稅務(wù)#
- 老師好，社保的二檔和三檔區(qū)別多大 宋老師2 ??| 提問時(shí)間：06/06 14:33#稅務(wù)#
- 不太會(huì)這個(gè)會(huì)計(jì)處理 唐維文 ??| 提問時(shí)間：04/13 09:31#稅務(wù)#
- 就是發(fā)票下載的xml格式打不開怎么辦，找不到應(yīng)用程序，是不是需要下載什么軟件轉(zhuǎn)換，就像OFD格式下載的數(shù)科OFD就可以打開了 庚申老師 ??| 提問時(shí)間：09/16 16:14#稅務(wù)#
- 信用中國(guó)如何查詢重大稅收違法案件當(dāng)事人名單 王超老師 ??| 提問時(shí)間：06/20 15:03#稅務(wù)#
- 老師，100元的成本，如果算30％的利潤(rùn)，應(yīng)該是100*（1+30％）＝130元還是100/（1-30％）＝142.88元，謝謝 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/07 12:41#稅務(wù)#
- 老師，我們自己商標(biāo)的化妝品，在外面找代工廠，用的是代工廠的原料，涉及消費(fèi)稅嗎？ 易 老師 ??| 提問時(shí)間：03/14 21:02#稅務(wù)#
- 稅務(wù)審核不通過原因如下：尊敬的納稅人，由于您申報(bào)的專項(xiàng)扣除、捐贈(zèng)存在待核實(shí)的事實(shí)，且經(jīng)審核確實(shí)屬申報(bào)有誤。需要辦理更正申報(bào)，故不予同意本次退稅申請(qǐng)。請(qǐng)您再次核實(shí)你的年度匯算申報(bào)，確保申報(bào)信息真實(shí)準(zhǔn)確。 王超老師 ??| 提問時(shí)間：03/07 17:04#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在7月份印花稅申報(bào)應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么，按照什么填寫 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：07/04 09:34#稅務(wù)#
- 2022年12月銷售貨物取得了收入并給對(duì)方開具發(fā)票，2023年2月份貨物退回并開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，這種情況下對(duì)于沖減的收入和成本，會(huì)計(jì)處理和稅法處理需要追溯至2022年調(diào)整嗎？2022年的匯算清繳需要調(diào)整嗎？ 小默老師 ??| 提問時(shí)間：03/12 23:28#稅務(wù)#
- 老師好，這個(gè)月更正了2022年的申報(bào)，公司是虧損狀態(tài)，2022年虧損表就調(diào)增了5500元，但是在這之前已經(jīng)申報(bào)了2023年的匯算清繳，那2023年虧損表也應(yīng)該調(diào)增5500，這個(gè)現(xiàn)在還需要再去更正2023年的匯算清繳的虧損表數(shù)據(jù)嗎，還是直接累計(jì)到2024年呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 13:12#稅務(wù)#
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