小碧老師 ??| 提問時間：04/22 11:22
#稅務(wù)師#
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- 我想問下這個權(quán)益到底是站在誰的角度來定的 為什么負(fù)債也算是權(quán)益？ 解析里面我沒看懂 麻煩細(xì)說
- 老師，我們同事今天報銷，拿2023.12月的發(fā)票報銷，我能收嗎， 2023年的時候我都給同事說了，2023年的發(fā)票在2023年報銷， 今天給我2023年12月的發(fā)票我收嗎， 如果收了怎么做賬 東老師 ??| 提問時間：01/24 14:14#稅務(wù)師#
- 老師，你好，我18年報名了稅務(wù)師考試，但是缺考了，19年參加了考試，有了合格成績，2023年報名老師的話，19年的成績還有效嗎？ 法律老師 ??| 提問時間：02/23 15:36#稅務(wù)師#
- 老師 這道題怎么做啊 求具體步驟 謝謝老師！另：老師 進(jìn)項稅加計抵減通俗地講是什么意思啊？ 稅法老師 ??| 提問時間：02/26 19:36#稅務(wù)師#
- 請問下面的提問哪里是不合規(guī)內(nèi)容，可以告知嗎，已經(jīng)好多次了，提個問題只能截圖提嗎？ 法律老師 ??| 提問時間：02/19 11:53#稅務(wù)師#
- 老師，您好
現(xiàn)金預(yù)算的內(nèi)容包括現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、現(xiàn)金余缺
這個題目這么表達(dá)正確嗎，
這個里面如果說是包括這三個內(nèi)容，那應(yīng)該就不選，現(xiàn)在是里面確實包括這三個內(nèi)容 劉印子老師 ??| 提問時間：02/09 06:57#稅務(wù)師#
- 老師，請問一下，公司買的保安亭 和煙亭，做什么費用，可以做管理費用-低耗，還是哪個科目比較 合適？ 星河老師 ??| 提問時間：04/22 11:10#稅務(wù)師#
- 老師您好，我2018年開始考稅務(wù)師，2018年通過了一科，2022年沒有全部通過，那我2018年通過的成績是不是就作廢了？ 法律老師 ??| 提問時間：02/23 11:11#稅務(wù)師#
- 別人陸續(xù)給了貨，款未付，我做了庫存商品-暫估和應(yīng)付，剛付了貨款，發(fā)票又沒到，我要怎么做賬 小寶老師 ??| 提問時間：04/21 16:58#稅務(wù)師#
- 學(xué)堂老師好，此問題在學(xué)堂已提問過，再次請教學(xué)堂老師。老師，某公司租賃合同由出租方、承租方、使用方三方簽訂，承租方取得承租權(quán)后將租賃房屋交付使用方使用，出租方對承租方開票，由承租方支付租金并列支費用，合同條款約定租賃房屋發(fā)生的使用毀損安全義務(wù)均由使用方承擔(dān)，承租方僅僅支付租賃費，承租方與使用方是關(guān)聯(lián)公司，請問老師此筆租賃費能否在承租方稅前扣除？我個人認(rèn)為此項賃租資產(chǎn)與承租方的生產(chǎn)經(jīng)營不相關(guān)，不能在承租方列支。請老師賜教！謝謝 立峰老師 ??| 提問時間：02/06 17:31#稅務(wù)師#
- 請問老師，采取賒銷和分期收款方式銷售貨物，增值稅和消費稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天，無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。
本題中10%的葡萄酒合同約定3.31日付款，解析中1月確認(rèn)的0.4的消費稅是不是有問題，如果要確認(rèn)，那同筆業(yè)務(wù)的增值稅為什么又不確認(rèn)。
謝謝 稅法老師 ??| 提問時間：02/22 20:56#稅務(wù)師#
- 免抵退10應(yīng)納稅是0，是不是應(yīng)退10？
免抵退10應(yīng)納稅-8，只能退8，結(jié)果還不如第上面第一種退的多，我可以這樣理解嗎，第一種互不相欠卻能退10,這種國家欠我8，卻只能退8？
免抵退10應(yīng)納稅-10，是不是還是退10，但10元留抵稅去哪了？ apple老師 ??| 提問時間：02/08 11:03#稅務(wù)師#
- 銷售未使用過得的鋼材屬于舊貨，不也是0.03按0.02嗎，為什么是0.13 爽爽老師 ??| 提問時間：02/06 21:50#稅務(wù)師#
- 這個題如果改為勞務(wù)派遣公司采用簡易計稅，怎么計算 王曉曉老師 ??| 提問時間：02/06 21:22#稅務(wù)師#
- 老師，我們有一張住宿費對方稅號開錯，認(rèn)證不了，然后錢已經(jīng)報銷了，反票這個月開，然后這個月做進(jìn)項抵扣認(rèn)證，那我9月份賬務(wù)按照圖片上邊這樣處理可以嗎 東老師 ??| 提問時間：10/08 14:12#稅務(wù)師#
- B選項的答案是不是錯了？應(yīng)該是經(jīng)本院批準(zhǔn)，可以延長六個月？ 小天老師 ??| 提問時間：05/01 17:48#稅務(wù)師#
- 這個能解釋一下嗎？24怎么來的？我看書上也沒有這步驟啊 財會老師 ??| 提問時間：02/23 14:08#稅務(wù)師#
- 我公司從銀行借了一筆1200萬貸款，貸款下來后馬上就轉(zhuǎn)給個人了，附件上是采購原材料，這種是過橋貸沒有發(fā)票回來的 家權(quán)老師 ??| 提問時間：10/07 14:41#稅務(wù)師#
- 水土保持補償費怎么算的 唐維文 ??| 提問時間：04/27 16:44#稅務(wù)師#
- 委托加工，受托方代收代繳消費稅 ，委托方加價銷售30% 可以100%扣減受托方代繳的消費稅？ 稅法老師 ??| 提問時間：02/22 20:54#稅務(wù)師#
- 這個公式是怎么來的，怎樣理解。鮮牛奶不是農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)該是抵扣0.06或0.1嗎？ 姜再斌 老師 ??| 提問時間：02/07 00:24#稅務(wù)師#
- 區(qū)是在縣上還是下的，級別是咋判斷的 李霞老師 ??| 提問時間：10/13 13:46#稅務(wù)師#
- 全年一次性獎金是按獎金全額交稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：02/07 10:56#稅務(wù)師#
- 4.境外企業(yè)未在中國境內(nèi)設(shè)經(jīng)營機(jī)構(gòu)場所所，2022年6月轉(zhuǎn)讓取得特許權(quán)使用費10.6萬元，該外國企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（ ）萬元。
A.1.25
B.0.5
C.1.0
D.2.5
【答案】C
【解析】應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅＝10.6/1.06×10％＝1（萬元）。
為什么要除以1.06？ 廖君老師 ??| 提問時間：10/12 16:37#稅務(wù)師#
- 您好老師，在計算分?jǐn)偮蕰r，分母為什么要用主營業(yè)務(wù)成本？影響這個科目了嗎？辛苦老師給我講講怎么選擇用哪個科目唄 稅法老師 ??| 提問時間：02/28 16:39#稅務(wù)師#
- 老師，去年11月和12月工資表沒做，今年2月份想發(fā)去年這兩個月的工資，個稅系統(tǒng)怎么申報呢，賬上直接計提就可以是嗎 郭老師 ??| 提問時間：04/20 07:50#稅務(wù)師#
- 老師，你好，就是不含稅100塊，然后開票的話加八個點。就是108塊。開一個稅率是13%，然后價稅合計需要加13％嗎？開票需要怎么開，是108+（108*13%）這樣開票嗎？ 若素老師 ??| 提問時間：06/08 16:03#稅務(wù)師#
- 區(qū)塊鏈發(fā)票和數(shù)電發(fā)票有什么不同？兩者非常相似 venus老師 ??| 提問時間：06/08 17:05#稅務(wù)師#
- 請幫寫下這個答題的計算過程，謝謝 朱飛飛老師 ??| 提問時間：01/22 21:45#稅務(wù)師#
- 這個是不收費是嗎？記得 楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：06/06 17:23#稅務(wù)師#
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