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老師，我們有一張住宿費(fèi)對(duì)方稅號(hào)開錯(cuò)，認(rèn)證不了，然后錢已經(jīng)報(bào)銷了，反票這個(gè)月開，然后這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證，那我9月份賬務(wù)按照?qǐng)D片上邊這樣處理可以嗎
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你好，沒問題，是可以這么做賬的
2023 10/08 14:13
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上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額這月還可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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請(qǐng)問老師，我有張專票已經(jīng)做賬了，但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵扣沒用它，我怎么做賬務(wù)處理呢？
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去年4月12號(hào)開的專票，對(duì)方一直沒認(rèn)證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了，還能沖紅嗎
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老師，關(guān)于退稅，一份報(bào)關(guān)單上有三個(gè)品名，然后貨源地錯(cuò)了要改單，如果說改單還沒改好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來可以先不認(rèn)證，還是當(dāng)月開的必須當(dāng)月認(rèn)證掉，就是次月退不了稅，認(rèn)證時(shí)間上怎么安排，改單對(duì)退稅時(shí)間有影響嗎
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8月14日開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月也認(rèn)證不了是吧
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購(gòu)的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 5小時(shí)前
- 沒有經(jīng)營(yíng)范圍也可以開具勞務(wù)發(fā)票嗎？ 昨天
- ?這種還用代扣代繳個(gè)稅嗎存在購(gòu)進(jìn)貨物或服務(wù)已用于應(yīng)稅項(xiàng)目，但當(dāng)月未及時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況，可以在取得發(fā)票后進(jìn)行追溯抵扣（前提是符合相關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定）。例如企業(yè)10月有銷售行為開具了銷項(xiàng)發(fā)票，但10月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，11月取得符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，若該購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)在10月已發(fā)生且符合其他相關(guān)條件，可以將11月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在10月所屬期的增值稅申報(bào)中進(jìn)行抵扣。這種是可以的嗎老師 昨天
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