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老師，請問是不是出口退稅類的進項發(fā)票不管是不是認證，都直接計入進項稅額？
鄒老師 ??| 提問時間：11/15 09:13

#實務#

你好，需要認證了，才會計入進項稅額明細的

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我司在國外有個小公司，給國外的小公司買了一些設備，具體是這么操作的 1、找了第三方報關公司報關，以第三方報關公司的名字報關出給國外的小公司 2、后來以自己公司的名義報關出去這些設備怎么處理？ 1、進項票已經(jīng)抵扣，開票是開0稅率，需要進項轉出嗎？還是要退稅？ 2、發(fā)票怎么開？
樸老師 ??| 提問時間：11/15 09:13

#實務#

設備處理及稅務問題第一種情況（第三方報關）由于是以第三方報關公司名義報關出口給國外小公司，若進項票已抵扣，這種情況不符合出口退稅條件，需要做進項稅額轉出處理。因為實際出口方并非自己公司，不能享受出口零稅率優(yōu)惠。第二種情況（自己公司報關）如果符合出口退稅條件，可以申請退稅。具體是否能退稅還需看是否滿足相關出口退稅政策要求，例如收匯情況、單證是否齊全等。若不符合退稅條件但屬于免稅情形，則要做進項稅額轉出；若屬于視同內銷情況，要按規(guī)定繳納增值稅，進項可正常抵扣。發(fā)票開具出口貨物一般開具出口發(fā)票，在出口零稅率情況下，發(fā)票稅率欄應選擇 “0%”。如果是免稅，發(fā)票稅率欄選擇 “免稅” 字樣。內容按出口設備的實際情況填寫，包括設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等信息。

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一般戶可以發(fā)工資嗎？剛查一般戶可以支持轉賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/15 09:13

#實務#

您好，一般戶能發(fā)的，只不能取現(xiàn)

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個稅申報，新公司沒有人員，怎么申報的
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:13

#實務#

沒有人就不需要申報的工資個稅

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跨年紅沖發(fā)票怎么申報增值稅
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:13

#實務#

直接減少紅沖當月的銷項稅，跟往年無關

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旅游業(yè)會計是怎么做，哪種情況記成本里
暖暖老師 ??| 提問時間：11/15 09:12

#實務#

你好，旅客的餐費，門票，交通費，保險費，導游的工資入成本核算的

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對下只有結算單發(fā)票沒開怎么入賬呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/15 09:08

#建筑#

您好，這個收到錢沒有？

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老師調整下現(xiàn)流表的支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金，賬里怎么調，比如，借；管理費用100 貸：銀行貸款100（支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金）現(xiàn)在在分錄里怎么調借：銀行貸款100（？？？？？？）貸：銀行貸款100（購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金）
郭老師 ??| 提問時間：11/15 09:07

#實務#

支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金，填寫負數(shù)，然后購買商品支付的現(xiàn)金，填寫正數(shù)

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老師：我公司有些3年前的應收款呆滯帳6.5萬元，老板說收不到了，讓我做平，平時不預提壞帳損失費用，我可以入營業(yè)外支出一次做平嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:07

#實務#

是的，直接計入營業(yè)外支出

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引出不了科目余額表
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/15 09:07

#實務#

您好，上面顯示什么了？用的是快賬嗎？

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老師，那么已有60000元做申報過了，賬也做了，我現(xiàn)在又82000元做無票收入申報，賬還是要做的吧，但是沒有發(fā)票，之前6萬元是二手車市場開的發(fā)票。
郭老師 ??| 提問時間：11/15 09:07

#實務#

你好，他兩個重復了是嗎？如果是的話，那你就紅沖就行，填寫復數(shù)。

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我們退貨給供應商，供應商開紅字的增值稅負數(shù)發(fā)票給我們。那我們是不是要在電子稅務局那里勾選抵扣負數(shù)的發(fā)票？
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:07

#稅務#

負數(shù)發(fā)票不需要勾選，直接紅沖原來進貨的分錄

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這兩個題的解析，怎么感覺矛盾呢
樸老師 ??| 提問時間：11/15 09:07

#實務#

第一題解析中說固定成本包括福利費（計件工資除外），可變成本包括計件工資。第二題解析中說經(jīng)營成本包括工資及福利費，沒有區(qū)分計件工資和其他工資。這兩道題的解析看起來矛盾是因為第一題對成本進行了更細致的分類（區(qū)分計件工資和其他工資），而第二題沒有這種細致區(qū)分。

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老師，軟件行業(yè)，本行業(yè)基本稅負，成本中：人員工資，差旅，培訓，等各種緯度，基本的比例是多少
郭老師 ??| 提問時間：11/15 09:06

#實務#

軟件增值稅稅-2.8%~3%，所得稅稅負在1.2% 人工費通常占總成本的20%到50%之間

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殘疾人保障金雇傭什么樣的殘疾人可以免除殘保金，對殘疾證有要求嗎
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:06

#稅務#

有殘疾人證就可以的

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老師，你好，公司賬戶有筆POS消費支出，是轉到山姆會員商店的，這樣要怎么會計處理，然后是否有風險？
Fenny老師 ??| 提問時間：11/15 09:06

#實務#

同學你好正常進項會計處理就可以了，該走費用就計入費用。真實的業(yè)務，沒有什么風險。

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我們公司是國有企業(yè)礦山企業(yè)下的分包公司里的小分包公司，有100多工人，為甲方開礦采礦，想問下屬于什么企業(yè)該學習哪個行業(yè)的實操課
venus老師 ??| 提問時間：11/15 09:05

#實務#

開礦采礦屬于生產(chǎn)制造型企業(yè) 或礦業(yè) 企業(yè)。可以學習工業(yè)企業(yè)真賬實操。

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本年利潤，利潤分配記在什么科目
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:04

#實務#

本年利潤，利潤分配都是一級科目呀，

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請問這個題目怎么寫，要有詳細過程
樸老師 ??| 提問時間：11/15 09:04

#實務#

一、寶山鋼鐵的背景與優(yōu)勢公司概況寶山鋼鐵股份有限公司成立于 1977 年，2000 年 11 月發(fā)行股票并于 12 月上市。它是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一。根據(jù)《世界鋼鐵業(yè)指南》評定，寶鋼在世界鋼鐵行業(yè)的綜合競爭力位居前三名，被認為是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ匿撹F企業(yè)。業(yè)務范圍與市場地位寶鋼的產(chǎn)品廣泛應用于汽車、造船、油氣開采和輸送、家電、電工器材、鍋爐和壓力容器、食品和飲料包裝、金屬制品、不銹鋼、特種材料和高等級建筑等多個領域。寶鋼的產(chǎn)品不僅供應中國市場，還出口到日本、韓國、歐美等 40 多個國家和地區(qū)。技術實力寶鋼在當代鋼鐵冶煉、冷軋加工、液壓傳感、電子控制、計算機和信息通信等先進技術的基礎上，實現(xiàn)了大型化、連續(xù)化、自動化生產(chǎn)。寶鋼通過引進并不斷進行技術改造，保持著世界最先進的技術水平。二、寶鋼預算管理模式的演變早期預算管理模式寶鋼從 1993 年開始探索、實施預算管理，并逐步形成全員參與、全面覆蓋和全過程控制的全面預算管理模式。這種傳統(tǒng)、靜態(tài)、固定的全面預算管理模式在面對市場環(huán)境變化時，難以適應企業(yè)的快速發(fā)展。滾動預算管理模式的引入 2002 年年初，寶鋼提出了 “以戰(zhàn)略目標為導向的滾動預算管理”。滾動預算管理模式以戰(zhàn)略目標為導向，以年度預算目標為控制目標，以滾動執(zhí)行預算為控制手段，覆蓋寶鋼生產(chǎn)、銷售、投資、研發(fā)的全面滾動預算管理體系。滾動預算分為年度滾動預算和季度滾動預算。年度滾動預算側重于對規(guī)劃期內經(jīng)營活動進行描述，季度滾動預算是對一個經(jīng)營期內經(jīng)營活動所作的預算計劃。三、滾動預算管理模式的優(yōu)勢適應市場變化滾動預算管理模式能夠更好地適應環(huán)境變化和企業(yè)快速發(fā)展的需要，通過不斷調整預算，使企業(yè)的預算與實際經(jīng)營情況更加吻合。提高預算精度滾動預算的實施提高了預算精度，使企業(yè)管理行為長期化，建立起戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的保證機制。改善生產(chǎn)經(jīng)營質量滾動預算管理改善了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營質量，通過及時調整預算，企業(yè)可以更好地配置資源，提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。四、結合所學知識的分析戰(zhàn)略管理與預算管理的結合寶鋼的滾動預算管理模式體現(xiàn)了戰(zhàn)略管理與預算管理的緊密結合。以戰(zhàn)略目標為導向的預算管理有助于企業(yè)將長期戰(zhàn)略轉化為具體的行動計劃，確保企業(yè)的各項經(jīng)營活動都朝著戰(zhàn)略目標前進。靈活性與適應性滾動預算的靈活性使其能夠適應市場環(huán)境的快速變化。與傳統(tǒng)的靜態(tài)預算相比，滾動預算能夠及時反映市場變化，調整預算指標，避免因市場變化導致預算失效。預算控制與績效評估滾動預算管理為企業(yè)提供了有效的預算控制手段。通過將年度預算目標分解為季度滾動預算，并進行實時監(jiān)控和調整，企業(yè)可以更好地控制成本、提高效率。同時，滾動預算也為績效評估提供了準確的數(shù)據(jù)支持，有助于企業(yè)激勵員工，提高整體績效。所以，寶山鋼鐵股份有限公司通過引入滾動預算管理模式，成功地應對了市場環(huán)境的變化，提高了預算精度和生產(chǎn)經(jīng)營質量，實現(xiàn)了戰(zhàn)略目標與日常經(jīng)營的有效銜接。

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你好，個體戶給法人發(fā)工資，申報工資薪金，想把2024.1-10月份補申報在這個月可以嗎？需要交稅嗎
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:03

#稅務#

...

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小規(guī)模收專票需要繳增值稅嗎
鄒老師 ??| 提問時間：11/15 09:03

#初級職稱#

你好，小規(guī)模收專票，是對外開具的意思吧因為收到是購進，購進環(huán)節(jié)肯定是不涉及增值稅的

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企業(yè)所得稅視同銷售有哪些影響？
周老師 ??| 提問時間：12/24 10:19

#會計實務#

企業(yè)所得稅視同銷售是指在企業(yè)所得稅法中，將某些行為視為銷售行為，從而納入企業(yè)所得稅的征稅范圍。這些行為包括以下幾種： 1. 資產(chǎn)租賃：企業(yè)出租資產(chǎn)，根據(jù)租賃合同的約定，將租金收入計入企業(yè)所得稅的應稅收入。 2. 財務租賃：企業(yè)通過財務租賃方式融資，將租賃款項視為銷售收入，計入企業(yè)所得稅的應稅收入。 3. 委托加工：企業(yè)將產(chǎn)品委托給其他企業(yè)進行加工，將加工費用視為銷售收入，計入企業(yè)所得稅的應稅收入。 4. 委托代銷：企業(yè)將產(chǎn)品委托給其他企業(yè)代為銷售，將代銷收入視為銷售收入，計入企業(yè)所得稅的應稅收入。 5. 委托承包：企業(yè)將工程項目委托給其他企業(yè)承包，將承包款項視為銷售收入，計入企業(yè)所得稅的應稅收入。 6. 委托經(jīng)營：企業(yè)將經(jīng)營權委托給其他企業(yè)，將委托經(jīng)營費用視為銷售收入，計入企業(yè)所得稅的應稅收入。以上是企業(yè)所得稅視同銷售的幾種影響，企業(yè)在進行這些行為時需要注意相關稅務規(guī)定，正確計算和申報企業(yè)所得稅。

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增值稅申報表格中的免稅銷售和不征稅銷售應該如何填寫？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 10:15

#會計實務#

在增值稅申報表格中，免稅銷售和不征稅銷售是兩個不同的概念，需要分別填寫。 1. 免稅銷售：免稅銷售是指按照法律規(guī)定，某些特定的貨物或服務不需要繳納增值稅。在申報表格中，免稅銷售應填寫在“免稅銷售額”欄目中。需要注意的是，免稅銷售額是指銷售額中不含增值稅的金額。 2. 不征稅銷售：不征稅銷售是指按照法律規(guī)定，某些特定的貨物或服務不需要征收增值稅，但銷售額需要計入申報表格中。在申報表格中，不征稅銷售應填寫在“不征稅銷售額”欄目中。不征稅銷售額是指銷售額中包含增值稅的金額。在填寫申報表格時，需要根據(jù)實際情況將免稅銷售和不征稅銷售分別填寫在相應的欄目中，確保準確反映企業(yè)的銷售情況。

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項目會計核算流程中的中間步驟包括哪些內容？
周老師 ??| 提問時間：12/24 10:10

#會計實務#

在項目會計核算流程中，中間步驟包括以下內容： 1. 項目立項：確定項目的目標、范圍、預算和時間表等。 2. 預算編制：根據(jù)項目的目標和范圍，制定項目預算，包括項目的收入和支出預測。 3. 成本控制：根據(jù)項目預算，監(jiān)控和控制項目的成本，包括成本的核算、分析和調整。 4. 收入核算：記錄和核算項目的收入，包括銷售收入、服務收入等。 5. 支出核算：記錄和核算項目的支出，包括采購成本、人工成本、間接費用等。 6. 資金管理：監(jiān)控和管理項目的資金流動，包括資金的籌集、使用和結余。 7. 會計報告：根據(jù)項目的需求，編制項目會計報告，包括項目的收入、支出、成本和利潤等。 8. 決策分析：根據(jù)項目的會計信息，進行決策分析，評估項目的經(jīng)濟效益和風險。 9. 項目結算：在項目完成后，進行項目的結算，包括核算項目的收入、成本和利潤，結算項目的資金余額。以上是項目會計核算流程中的一些中間步驟，具體的步驟和內容可能根據(jù)不同的項目和組織而有所差異。

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在會計憑證中，購入已提完折舊的固定資產(chǎn)應如何記錄？
李老師 ??| 提問時間：12/24 09:54

#會計實務#

購入已提完折舊的固定資產(chǎn)，應按照以下步驟記錄： 1. 首先，根據(jù)購入的固定資產(chǎn)的金額，將其作為借方記錄在固定資產(chǎn)賬戶中。這將增加固定資產(chǎn)的余額。 2. 接下來，根據(jù)購入的固定資產(chǎn)的金額，將其作為貸方記錄在銀行存款賬戶中。這將減少銀行存款的余額。 3. 如果購入的固定資產(chǎn)有相關的增值稅，應將增值稅金額作為貸方記錄在應交稅費賬戶中。 4. 最后，根據(jù)購入的固定資產(chǎn)的金額，將其作為貸方記錄在累計折舊賬戶中。這將增加累計折舊的余額。總結起來，購入已提完折舊的固定資產(chǎn)的會計憑證記錄如下：固定資產(chǎn)賬戶（借）銀行存款賬戶（貸）應交稅費賬戶（貸）累計折舊賬戶（貸）需要注意的是，以上是一種常見的記錄方法，具體的會計處理還需根據(jù)實際情況和會計準則進行調整。建議在實際操作中遵循相關的會計規(guī)定和準則，或者咨詢會計專業(yè)人士的意見。

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如果存款金額為10000元，存期為1年，存款利率為2.3%，那么利息為10000 × 1 × 0.023 = 230元。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 09:53

#會計實務#

對的，計算利息的公式是：利息 = 存款金額 × 存期 × 存款利率。根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)，存款金額為10000元，存期為1年，存款利率為2.3%，所以利息為10000 × 1 × 0.023 = 230元。

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在制造業(yè)中，拉材料的運費可以計入"制造費用"科目。
王一老師 ??| 提問時間：12/24 09:52

#會計實務#

在制造業(yè)中，拉材料的運費通常是可以計入"制造費用"科目的。制造費用是指直接與產(chǎn)品制造過程相關的費用，包括原材料成本、直接人工成本和制造費用間接費用等。拉材料的運費可以視為直接與產(chǎn)品制造過程相關的費用，因為它是將原材料從供應商處運送到生產(chǎn)車間的費用。因此，這部分運費可以被視為直接材料成本的一部分，計入制造費用科目。然而，需要注意的是，拉材料的運費只有在與產(chǎn)品直接相關的情況下才能計入制造費用科目。如果運費是與一般管理費用或銷售費用等其他費用相關的，那么它應該被分配到相應的費用科目中。另外，具體的會計處理方法可能因公司的會計政策和實際情況而有所不同。因此，在實際操作中，建議根據(jù)公司的會計政策和相關準則進行具體處理，并與財務會計人員或專業(yè)會計師進行進一步討論和確認。

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匯票的背書轉讓是否可以無限次進行？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 09:52

#會計實務#

根據(jù)《商法通則》的規(guī)定，匯票的背書轉讓是可以無限次進行的。背書是指持票人在匯票背面簽名并將其轉讓給他人的行為。每次背書轉讓都要在匯票背面寫明轉讓人和受讓人的名稱，并由轉讓人簽名。被轉讓人成為新的持票人，享有匯票的權益。然而，需要注意的是，背書轉讓的無限次進行并不意味著無限次的背書轉讓都是有效的。在實際操作中，銀行和商業(yè)機構可能會對多次背書轉讓的匯票提出質疑，要求提供合理的解釋和證明。此外，持票人也應當注意匯票的到期日和背書轉讓的時限，以免錯過兌付期限。

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知識點問題1：會計工作中常用的財務報表有哪些？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 09:50

#會計實務#

在會計工作中，常用的財務報表包括以下幾種： 1. 資產(chǎn)負債表（Balance Sheet）：資產(chǎn)負債表是一份反映企業(yè)在特定日期上的資產(chǎn)、負債和所有者權益狀況的報表。它展示了企業(yè)的資產(chǎn)、負債和凈資產(chǎn)。 2. 利潤表（Income Statement）：利潤表是一份反映企業(yè)在特定期間內收入、成本和利潤情況的報表。它展示了企業(yè)的銷售收入、成本和凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表（Cash Flow Statement）：現(xiàn)金流量表是一份反映企業(yè)在特定期間內現(xiàn)金流入、流出和凈流量情況的報表。它展示了企業(yè)的經(jīng)營、投資和融資活動對現(xiàn)金流量的影響。 4. 所有者權益變動表（Statement of Changes in Equity）：所有者權益變動表是一份反映企業(yè)在特定期間內所有者權益變動情況的報表。它展示了企業(yè)的凈利潤、股東投入和分配利潤等對所有者權益的影響。此外，根據(jù)不同行業(yè)和需要，還可能有其他特定的財務報表，如銷售報表、成本報表、生產(chǎn)報表等。這些財務報表可以幫助管理者和利益相關者了解企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營情況，做出決策和評估企業(yè)的健康程度。

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以10萬個稅對應的年收入為基準，如果一個人的年收入是20萬，那么他應該繳納多少個稅？
王一老師 ??| 提問時間：12/24 09:48

#會計實務#

根據(jù)中國個人所得稅法的規(guī)定，個人所得稅的計算是根據(jù)適用稅率和適用稅率對應的速算扣除數(shù)進行計算的。根據(jù)最新的個人所得稅稅率表（截至2022年6月30日），適用稅率和速算扣除數(shù)如下： - 不超過36,000元的部分，適用稅率3%，速算扣除數(shù)0； - 超過36,000元至144,000元的部分，適用稅率10%，速算扣除數(shù)2,520元； - 超過144,000元至300,000元的部分，適用稅率20%，速算扣除數(shù)16,920元； - 超過300,000元至420,000元的部分，適用稅率25%，速算扣除數(shù)31,920元； - 超過420,000元至660,000元的部分，適用稅率30%，速算扣除數(shù)52,920元； - 超過660,000元至960,000元的部分，適用稅率35%，速算扣除數(shù)85,920元； - 超過960,000元的部分，適用稅率45%，速算扣除數(shù)181,920元。根據(jù)題目中的情況，年收入為20萬，超過36,000元至144,000元的部分為164,000元。根據(jù)適用稅率表，這部分應繳納個人所得稅： 164,000元 × 10% - 2,520元 = 15,880元。所以，這個人應繳納的個人所得稅為15,880元。

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