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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

您好，建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)，之前暫估的人工，材料費后期開來票，和暫估直間多開了，或者少開了怎么做賬務處理？
樸老師 ??| 提問時間：11/15 09:28

#稅務師#

發(fā)票金額與暫估金額一致時，先沖銷暫估分錄，再按發(fā)票金額重新記賬。發(fā)票金額大于暫估金額，先沖銷暫估，再按發(fā)票金額記賬，差額增加工程成本。發(fā)票金額小于暫估金額，先沖銷暫估，再按發(fā)票金額記賬，差額沖減工程成本。

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你好老師，酒店裝修期間產生的拆墻體、砌磚，都屬于當期成本嗎？這個不記折舊吧
小菲老師 ??| 提問時間：11/15 09:28

#實務#

同學，你好金額大概多少？

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老師，中級管理會計不是中級會計哈考試需要帶計算器嗎
Fenny老師 ??| 提問時間：11/15 09:28

#實務#

同學你好是的，二者不一樣哈，需要帶計算器。

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供應商企業(yè)破產了我們欠他的貨款怎么給呢
暖暖老師 ??| 提問時間：11/15 09:28

#實務#

你好，注銷了就給法人可以

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老師好,就是已經去稅務大廳做過登記并過人臉識別,為什么電子稅務局登錄時顯示該自然人未登記或已注銷是什么情況
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:26

#實務#

你好，那個需要咨詢當地12366,哈

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老師，請問一下村上成立的經濟合作社采用的是什么會計制度？
小菲老師 ??| 提問時間：11/15 09:26

#實務#

同學，你好民間非營利組織會計制度

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注會六科哪幾個最不好過？
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:26

#CPA#

你好，每人的情況都不一樣的。自己看書就知道哪門不好過了

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你好老師！老板原來是個體，最近又申請了一個小規(guī)模納稅人，二頭開票，機器設備都用的原來的，那這個新開的公司的固定資產怎么入賬？一個公司可以沒有固定資產嗎？另外剛注冊完公司半個月就開了一張九萬多的普票？原材料沒有票，也沒有新進原材料，都是原來買的，這怎么做賬呀老師？
郭老師 ??| 提問時間：11/15 09:25

#實務#

這個所有權是小規(guī)模的嗎？如果是的話，個體戶銷售給小規(guī)模那原材料什么的都是用的個體戶的嗎？

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老師，企業(yè)的征信去人民銀行打印需要帶什么東西
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:25

#實務#

公司的授權委托書，還有營業(yè)執(zhí)照副本

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老師醫(yī)院正常運營，又建造的房子產生的費用計什么費用
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:25

#實務#

那個房子在建期間的費用計入在建工程

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你好，我想問問注銷公司要哪些材料?。渴窃谀睦锶マk理呢不是個體工商戶的，是公司的注銷
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/15 09:24

#實務#

您好，先去稅務局清稅，開清稅證明，然后再去工商局，最后去注銷公賬

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老師，您好，請問公司出售自用辦公室開票是幾個點？一般納稅人
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:24

#實務#

一樣的開票稅率是9%

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請問第三季度的增值稅和附加稅9月需要計提嗎？會計分錄如何做呢？
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:24

#實務#

小規(guī)模收入主營業(yè)務收入=收款金額÷（1+1%）增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品如果季末減免稅結轉實際免除的稅：借：應交稅費-應交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費減免假如季末判斷需要交稅計提附加應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應交稅費-應交增值稅應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加貸：銀行存款

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簡易計稅是在什么情況下可以
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:24

#實務#

一般納稅人具體以下應稅項目可適用簡易計稅的情形： 1、縣級及縣級以上小型水力發(fā)電單位生產的電力； 2、自產建筑用和生產建筑材料所用的砂、土、石料； 3、以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產的磚、瓦、石灰（不含粘土實心磚瓦）； 4、自己用微生物、微生物代謝產物、動物毒素、人或動物的血液或組織制成的生物制品； 5、自產的以及自來水公司（必須選擇）銷售的自來水； 6、自產的商品混凝土（僅限于以水泥為原料生產的混凝土）； 7、單采血漿站銷售非臨床用人體血液； 8、寄售商店銷售寄售物品（包括個人寄售的物品，必須選擇）； 9、典當業(yè)銷售死當物品（必須選擇簡易計稅方法）； 10、藥品經營企業(yè)銷售生物制品； 11、生產銷售和批發(fā)、零售抗癌藥品、罕見病藥品； 12、公共交通運輸服務（不含鐵路客運），包括輪客渡、公交客運、城市輕軌、出租車、長途客運、班車； 13、經認定的動漫企業(yè)為開發(fā)動漫產品提供的動漫腳本編撰、形象設計、背景設計、動畫設計、分鏡、動畫制作、描線、上色、畫面合成、配音、配樂、音效合成、剪輯、字幕制作、壓縮轉碼等； 14、電影放映服務、倉儲服務、裝卸搬運服務、收派服務和文化體育服務； 15、建筑業(yè)中為老項目、清包工、甲供工程提供的建筑服務； 16、提供非學歷教育、教育輔助服務；

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怎么開通進銷存表
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/15 09:23

#實務#

您好，您用的是什么軟件了選擇平臺：根據企業(yè)規(guī)模和需求選擇合適的進銷存管理平臺或軟件，如Excel、輕流、簡道云等。對于小型企業(yè)或個人用戶來說，Excel是一個簡單易用且成本低廉的選擇。設計表格結構：在選定平臺上設計進銷存表的結構，包括基礎數據表（如供應商信息表、貨品清單、倉庫信息、客戶信息）和記錄表（如財務記錄表、庫存更新表）。確保表格能夠準確反映企業(yè)的進貨、銷售和庫存情況。錄入初始數據：將現(xiàn)有的庫存數據、供應商信息、貨品清單等錄入到系統(tǒng)中。

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公司籌建期間購買的辦公用品（有小件、大件家私）怎么入賬呢
家權老師 ??| 提問時間：11/15 09:22

#實務#

辦公家具計入固定資產

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老師，我們合同里是一項20萬，現(xiàn)在我要開5萬發(fā)票，能寫0.25項嗎？（0.25項*20萬=5萬）
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/15 09:21

#實務#

您好，這個直接寫一項就可以，只不過是分開開票

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老師請問一般納稅人銷售使用過二手車，增值稅如何繳納，前面繳納過該車的消費稅沒有抵過增值稅。是否可以享受簡易征收
立峰老師 ??| 提問時間：11/15 09:21

#實務#

同學你好，一般計稅是按13%繳納符合以下政策的可以選擇簡易計稅： 1、一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產，財稅〔2009〕9號、財稅〔2014〕57號，按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。 2、一般納稅人銷售舊貨，按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收計算繳納增值稅。

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老師好，請問收到銀行給的利息怎么做賬？后面附一個利息單就行嗎？謝謝
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/15 09:21

#實務#

您好，計入財務費用，這個要有發(fā)票的

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老師，請問一下，集團公司，規(guī)模都很小，之前帳都用得小企業(yè)會計準則，現(xiàn)在不改企業(yè)會計準則行嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：11/15 09:21

#稅務#

同學，你好是可以的

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綜合結轉分步法下，各車間歸集半成品，最后結轉到產成品。問題1:直接材料，直接人工和制造費用等成本費用如何分配到各個產品中？問題2：實務中費用分配率如何在財務系統(tǒng)進行設置？問題3：會計科目及其輔助明細如何設置。
樸老師 ??| 提問時間：11/15 09:21

#實務#

成本費用分配到產品的方法直接材料：可以按照產品產量、材料定額消耗量、材料定額成本等比例分配。如按產量分配，某產品分配的直接材料成本 = 材料總成本 ×（該產品產量 / 總產量）。直接人工和制造費用：通?？梢园瓷a工時（實際工時或定額工時）、機器工時等比例分配。例如按生產工時分配直接人工，某產品分配的直接人工成本 = 直接人工總成本 ×（該產品生產工時 / 總生產工時）。財務系統(tǒng)中費用分配率的設置在財務系統(tǒng)中，一般在成本核算模塊設置。先確定分配基礎（如產量、工時等），錄入各產品的分配基礎數據，系統(tǒng)會根據錄入的成本總額和分配基礎數據自動計算分配率，如（成本總額 ÷ 分配基礎總量），并按此分配率將成本分配到各產品。會計科目及輔助明細設置會計科目：設置 “生產成本 - 基本生產成本（下設各產品明細）”“生產成本 - 輔助生產成本”“制造費用” 等科目。輔助明細：在 “基本生產成本” 下按產品名稱或產品批次等設置明細；“輔助生產成本” 可以按輔助車間名稱設置明細；“制造費用” 可按費用項目（如水電費、設備折舊等）設置明細，用于詳細記錄成本費用的歸集和分配情況。

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財務費用的核算范圍包括哪些具體項目？
李老師 ??| 提問時間：12/24 11:43

#會計實務#

財務費用的核算范圍包括以下具體項目： 1. 利息費用：指企業(yè)借款所支付的利息費用，包括銀行貸款利息、債券利息等。 2. 手續(xù)費：指企業(yè)在進行金融交易或其他業(yè)務活動時所支付的手續(xù)費，如銀行手續(xù)費、保險手續(xù)費等。 3. 匯兌損益：指企業(yè)在外幣兌換過程中由于匯率變動而導致的損益，包括匯兌損失和匯兌收益。 4. 折舊費用：指企業(yè)固定資產按照其預計使用壽命和殘值進行折舊計提所產生的費用。 5. 攤銷費用：指企業(yè)無形資產或長期待攤費用按照其預計使用壽命或待攤期限進行攤銷計提所產生的費用。 6. 租賃費用：指企業(yè)租賃資產所支付的租金費用。 7. 損失準備：指企業(yè)為應對可能發(fā)生的壞賬、存貨跌價等風險而進行的準備金計提所產生的費用。 8. 金融資產減值損失：指企業(yè)對金融資產進行減值計提所產生的費用。 9. 其他財務費用：指除以上列舉的費用之外的其他與財務活動相關的費用，如外包費用、稅費等。需要注意的是，具體的財務費用項目可能會因企業(yè)的不同而有所差異，以上僅為常見的項目范圍。企業(yè)在進行財務費用核算時，應根據自身的實際情況進行具體明確的項目分類和核算。

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個人所得稅返還會計分錄的核算科目有哪些？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 11:40

#會計實務#

個人所得稅返還涉及的會計分錄核算科目主要包括以下幾個： 1. 個人所得稅返還應收賬款：借方，用于記錄個人所得稅返還的應收金額。 2. 應交個人所得稅：貸方，用于記錄個人所得稅的應交金額。 3. 應交稅費-個人所得稅：借方，用于記錄個人所得稅的應交金額。 4. 應交稅費-個人所得稅返還：貸方，用于記錄個人所得稅返還的應交金額。 5. 稅金及附加-個人所得稅：借方，用于記錄個人所得稅的稅金及附加金額。 6. 稅金及附加-個人所得稅返還：貸方，用于記錄個人所得稅返還的稅金及附加金額。以上是個人所得稅返還的一般會計分錄核算科目，具體的科目設置還需根據企業(yè)的會計制度和實際情況進行調整。另外，個人所得稅返還涉及的會計處理還需遵循相關的稅收法規(guī)和會計準則。建議在具體操作時，咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見。

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雙倍余額遞減法是一種常見的折舊計算方法，每年折舊額是上一年折舊額的兩倍，適用于資產在初期價值下降較快的情況。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 11:40

#會計實務#

雙倍余額遞減法是一種常見的折舊計算方法，適用于資產在初期價值下降較快的情況。它的計算公式如下：第一年折舊額 = 資產原值 × 折舊率第二年折舊額 = (資產原值 - 第一年折舊額) × 折舊率第三年折舊額 = (資產原值 - 第一年折舊額 - 第二年折舊額) × 折舊率以此類推，直到最后一年折舊額小于等于資產凈值。其中，折舊率 = 2 / 折舊年限折舊年限是指資產的預計使用壽命，可以根據實際情況確定。舉個例子，假設一臺機器的原值為10,000元，預計使用壽命為5年，那么按照雙倍余額遞減法計算折舊額如下：第一年折舊額 = 10,000 × (2 / 5) = 4,000元第二年折舊額 = (10,000 - 4,000) × (2 / 5) = 2,400元第三年折舊額 = (10,000 - 4,000 - 2,400) × (2 / 5) = 1,440元第四年折舊額 = (10,000 - 4,000 - 2,400 - 1,440) × (2 / 5) = 864元第五年折舊額 = (10,000 - 4,000 - 2,400 - 1,440 - 864) × (2 / 5) = 518.4元需要注意的是，最后一年折舊額小于等于資產凈值，所以最后一年的折舊額應該是資產凈值。雙倍余額遞減法的優(yōu)點是在資產初期價值下降較快的情況下，能夠更快地反映資產的實際價值變化。但也需要注意，該方法在資產使用后期可能會導致折舊額過低，因此需要根據實際情況進行合理的折舊計算。

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網銀接收銀行承兌匯票后，如何確認收款并生成相應的會計憑證？
秦老師 ??| 提問時間：12/24 11:38

#會計實務#

當網銀接收到銀行承兌匯票后，需要進行以下步驟來確認收款并生成相應的會計憑證： 1. 驗證匯票信息：確認匯票上的金額、付款人、收款人、到期日等信息是否與交易一致。 2. 確認承兌：核實匯票是否已經被銀行承兌?？梢酝ㄟ^銀行提供的承兌通知書或網銀系統(tǒng)中的承兌信息來確認。 3. 記賬處理：根據承兌匯票的金額和收款人的賬戶，生成相應的會計憑證。 - 借：應收票據（或其他應收款項）賬戶，金額為承兌匯票的金額。 - 貸：銀行存款賬戶，金額為承兌匯票的金額。 4. 確認收款：在網銀系統(tǒng)中標記該筆匯票為已收款，并記錄相關信息，如收款日期、收款人等。 5. 憑證記錄：將上述會計憑證的相關信息記錄在會計憑證簿中，包括憑證號碼、日期、摘要、借貸金額等。以上是一般情況下的處理流程，具體操作可能會因不同的銀行和網銀系統(tǒng)而有所差異。建議在實際操作中參考相關的銀行和網銀系統(tǒng)的操作指南或咨詢專業(yè)人士。

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計劃成本月末結轉的影響因素有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/24 11:37

#會計實務#

計劃成本月末結轉的影響因素主要包括以下幾個方面： 1. 計劃成本的編制：計劃成本是根據預算和預測數據編制的，因此編制計劃成本的準確性和合理性會直接影響到月末結轉的結果。 2. 實際成本的發(fā)生：實際成本是指實際發(fā)生的費用和支出，包括原材料、人工、制造費用等。實際成本的大小和發(fā)生時間會影響到計劃成本的結轉。 3. 工作進度的完成情況：工作進度的完成情況會影響到計劃成本的結轉。如果工作進度落后于計劃進度，可能會導致實際成本超出計劃成本，從而影響結轉結果。 4. 變動成本的發(fā)生：變動成本是指與工作進度和實際成本的偏差有關的費用，如加班費、材料損耗費等。變動成本的發(fā)生會影響到計劃成本的結轉。 5. 資金的使用情況：資金的使用情況會影響到計劃成本的結轉。如果資金使用不當，可能導致實際成本超出計劃成本，從而影響結轉結果。總之，計劃成本月末結轉的影響因素是多方面的，包括計劃成本的編制、實際成本的發(fā)生、工作進度的完成情況、變動成本的發(fā)生和資金的使用情況等。只有合理掌握這些影響因素，才能準確進行月末結轉工作。

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財務分析階段的目標是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/24 11:27

#會計實務#

財務分析階段的目標是通過對企業(yè)財務數據的收集、整理和分析，評估企業(yè)的財務狀況和經營績效，以便為決策者提供有關企業(yè)財務健康狀況的信息。具體來說，財務分析的目標包括： 1. 評估企業(yè)的盈利能力：通過分析企業(yè)的利潤狀況，包括銷售收入、成本、利潤率等指標，評估企業(yè)的盈利能力，判斷企業(yè)的經營狀況和競爭力。 2. 評估企業(yè)的償債能力：通過分析企業(yè)的資產負債表和現(xiàn)金流量表，評估企業(yè)的償債能力，包括企業(yè)的流動性、償債能力、債務結構等指標，判斷企業(yè)是否能夠按時償還債務。 3. 評估企業(yè)的運營能力：通過分析企業(yè)的資產負債表和利潤表，評估企業(yè)的運營能力，包括企業(yè)的資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率等指標，判斷企業(yè)的資產利用效率和經營效益。 4. 評估企業(yè)的成長潛力：通過分析企業(yè)的財務數據和經營指標，評估企業(yè)的成長潛力，包括企業(yè)的收入增長率、利潤增長率、市場份額等指標，判斷企業(yè)的發(fā)展前景和增長能力。綜上所述，財務分析階段的目標是為決策者提供有關企業(yè)財務狀況和經營績效的信息，幫助他們做出正確的經營決策。

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非盈利機構月末結轉的會計科目中，如何處理捐贈收入？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 11:24

#會計實務#

非盈利機構在月末結轉會計科目時，處理捐贈收入的方法如下： 1. 首先，將捐贈收入記錄在捐贈收入科目中。這是一個收入類科目，通常是在收入類科目中的一個子科目。 2. 如果捐贈收入是有條件的，即捐贈者對捐贈資金的使用有特定要求，那么需要將這部分收入分配到相應的受益科目中。例如，如果捐贈者要求將捐贈資金用于特定項目，那么需要將捐贈收入分配到該項目的受益科目中。 3. 如果捐贈收入是無條件的，即捐贈者沒有對捐贈資金的使用做出特定要求，那么可以將捐贈收入直接記錄在一般收入科目中。 4. 在月末結轉時，需要將捐贈收入進行匯總，并將其轉入資本或凈資產科目中。這表示捐贈收入已經為非盈利機構增加了資金或凈資產。需要注意的是，捐贈收入的處理可能會根據不同的非盈利機構和具體情況而有所不同。因此，在處理捐贈收入時，建議參考相關的會計準則或法規(guī)，并根據實際情況進行適當的處理。

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資本公積使用的分錄應該如何記錄？
周老師 ??| 提問時間：12/24 11:19

#會計實務#

資本公積是指公司通過非經營活動形成的資本增值，因此使用資本公積需要進行相應的分錄記錄。具體分錄如下： 1. 當資本公積用于增加注冊資本時，分錄如下：借：注冊資本貸：資本公積 2. 當資本公積用于抵消虧損時，分錄如下：借：虧損貸：資本公積 3. 當資本公積用于轉增股東或支付股利時，分錄如下：借：股東權益-未分配利潤（或應付股利）貸：資本公積需要注意的是，根據不同的會計準則和法規(guī)，資本公積的使用可能存在一些特殊規(guī)定和限制。因此，在進行資本公積使用分錄記錄時，應當遵循相關的會計準則和法規(guī)，并根據具體情況進行調整。建議在實際操作中，根據公司的具體情況咨詢專業(yè)會計師或稅務顧問的意見。

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公積金的繳納和提取分別對應哪些會計科目？
李老師 ??| 提問時間：12/24 11:14

#會計實務#

公積金的繳納和提取分別對應以下會計科目： 1. 公積金繳納： - 借：應付工資薪金 - 貸：公積金 2. 公積金提?。?- 借：公積金 - 貸：銀行存款（如果是提取現(xiàn)金）或其他應付款項（如果是用于支付其他費用）

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