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公司向銀行貸款的利息支出，可以找銀行開具增值稅專用發(fā)票嗎？可以進行進項抵扣嗎？可以抵企業(yè)所得稅嗎？
樸老師 ??| 提問時間：11/24 14:03

#實務#

一般來說，公司向銀行貸款的利息支出，可以找銀行開具增值稅專用發(fā)票。但是，具體能否開具發(fā)票以及發(fā)票的類型，可能會因銀行和地區(qū)而異，需要咨詢具體的銀行或相關部門。關于進項抵扣，根據(jù)《中華人民共和國增值稅法》的規(guī)定，貸款服務利息收入不能開具增值稅專用發(fā)票，因此不能進行進項抵扣。此外，根據(jù)國家稅務總局的規(guī)定，納稅人購買貸款服務所支付的利息（年化收益率6%以上），不得作為稅法規(guī)定的增值稅進項稅額的抵扣憑證。至于企業(yè)所得稅方面，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定，企業(yè)向銀行貸款的利息支出可以在企業(yè)所得稅前扣除。但是，需要區(qū)分是費用化還是資本化。如果是費用化的利息支出，可以在當年直接扣除；如果是資本化的利息支出，則需要在未來期間按照相關規(guī)定進行攤銷和扣除。

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如果數(shù)電發(fā)票開出以后，這個票據(jù)沒有交付對方，那對方可以查詢到原始發(fā)票憑證數(shù)據(jù)嗎
小菲老師 ??| 提問時間：09/29 13:12

#實務#

同學，你好嗯嗯，可以的

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企業(yè)零星支出少于500元，可以稅前扣除嗎
小林老師 ??| 提問時間：03/05 11:17

#實務#

您好，零星支出支付給自然人？

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電子銀行承兌匯票，上家背書轉讓，搞錯了，搞成背書保證，我簽收了，變成保證人了，但后續(xù)重新背書轉讓給我，簽收到賬了，后續(xù)我轉給別人有風險么
易老師 ??| 提問時間：02/06 18:26

#實務#

電子銀行承兌匯票在背書轉讓過程中出現(xiàn)了背書保證，這確實可能會帶來一些風險。首先，背書保證意味著保證人需要承擔擔保責任，確保票據(jù)的承兌和支付。如果上家誤將背書轉讓操作成背書保證，而您又作為保證人簽收了票據(jù)，這意味著您已經(jīng)同意為該票據(jù)的承兌和支付提供擔保。因此，一旦票據(jù)無法兌現(xiàn)，您作為保證人可能需要承擔相應的責任。其次，如果后續(xù)票據(jù)重新背書轉讓給您，您需要確保了解其中的風險。在重新背書轉讓過程中，您需要仔細核對票據(jù)的各項信息，確保沒有錯誤或遺漏。同時，您還需要了解票據(jù)的承兌期限、承兌人信譽等信息，以便更好地評估風險。如果您決定將該票據(jù)轉給他人，您需要確保背書轉讓過程的合法性和合規(guī)性，以避免可能的風險和糾紛。建議您在轉讓前咨詢專業(yè)人士或金融機構的意見，以確保您的權益得到保障。

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老師，融資租入機器設備的利息，應該計入固定資產(chǎn)的成本嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/07 15:16

#實務#

您好！是的，是要計入的

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老師您好，請問公司實際收到的股本金+公司凈利潤，這個數(shù)的和應該等于公司剩余資金嗎？
王曉曉老師 ??| 提問時間：02/07 18:36

#實務#

同學你好，不等于的

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老師，這題選什么?不確定?這是我自己選的
Jack老師 ??| 提問時間：06/18 15:04

#實務#

您好，四個都是要選的，您選的沒問題

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想咨詢一下，會計人員津貼補助，或者崗位補貼什么的，有相關文件嗎
夢瑤老師 ??| 提問時間：02/07 16:56

#實務#

國家是沒有這方面的規(guī)定，公司自行規(guī)定

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建筑公司的申報問題：進項稅已經(jīng)抵扣了的勞務分包發(fā)票還能在異地項目預交稅時做分包抵扣嗎？
家權老師 ??| 提問時間：06/07 11:36

#實務#

...

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貼息及壞賬準備發(fā)生額也要算進去呢貼息不是因該屬于籌資活動范圍內(nèi)嗎
小林老師 ??| 提問時間：02/07 14:17

#實務#

您好，因為是凈額結算。所以按銷售商品處理

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去年有些費用發(fā)票是專票未把進項稅做出來今年咋調(diào)整，還有去年發(fā)票認證了沒做賬稅費咋處理，系統(tǒng)里打印出來稅費記在今年可以嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：06/07 15:07

#實務#

您好，這個的話，去年有些費用如果沒有抵扣那就是這樣借應交稅費應交增值稅進項稅額貸以前年度損益調(diào)整這樣的，認證那個也是直接本年度抵扣就可以

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礦山手續(xù)齊全，現(xiàn)要整體轉讓出售，根據(jù)當前稅收政策都交什么稅？
樸老師 ??| 提問時間：06/07 17:06

#實務#

1.增值稅：礦山交易涉及到礦產(chǎn)品的銷售和購買，按照我國增值稅法規(guī)定，應繳納增值稅。具體稅率根據(jù)礦產(chǎn)品種類和交易環(huán)節(jié)的不同而有所差異。 2.資源稅：根據(jù)《中華人民共和國資源稅法》，開采或者生產(chǎn)應稅產(chǎn)品的單位和個人為資源稅的納稅人，應當依照本法規(guī)定繳納資源稅。對于礦山交易，若涉及礦產(chǎn)資源的開采或銷售，則需要繳納資源稅。資源稅的稅率和計征方式根據(jù)不同的礦種和地區(qū)而有所不同。 3.企業(yè)所得稅：礦山企業(yè)作為法人實體，其交易所得應納入企業(yè)所得稅的征稅范圍。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，企業(yè)應按照其應納稅所得額乘以適用稅率（通常為25%）計算繳納企業(yè)所得稅。但對于符合條件的小型微利企業(yè)和高新技術企業(yè)，可以享受相應的稅收優(yōu)惠政策

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老師費用普票開錯了忘作廢了我沒給對方對方也沒入賬我隔月沖紅了這樣可以嗎還是必須給對方
易老師 ??| 提問時間：09/28 22:22

#實務#

你好，可以的，沒問題，對方?jīng)]有入賬的話，可以不給，把以前的發(fā)票要回來

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老師好開的全電發(fā)票，沒有盤，進國家電子稅局開的，發(fā)票匯總表，在哪里打印呢？
新新老師 ??| 提問時間：05/30 15:30

#實務#

你好打印全電發(fā)票匯總表的步驟如下：操作環(huán)境：索尼VAIOSX12、Win11、電子稅務局1.0。 1、打開電子稅務局，進入我的信息頁面，選擇數(shù)字賬戶。 2、進入稅務數(shù)字賬戶頁面，選擇發(fā)票查詢統(tǒng)計。 3、填寫發(fā)票信息，點擊查詢。 4、勾選需要打印的全電發(fā)票，點擊發(fā)票詳情。 5、最后點擊發(fā)票下載PDF即可。

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物業(yè)費收繳率的計算方法
王超老師 ??| 提問時間：11/22 12:06

#實務#

你好計算方法有兩種：一種是按收繳額度計算，公式為：物業(yè)費收繳率 = (已收金額 ÷ 應收金額) × 100%。其中，已收金額指的是實際收取的物業(yè)費總額，應收金額指的是應該收取的物業(yè)費總額。另一種是按繳納戶數(shù)計算，公式為：物業(yè)費收繳率 = (已繳戶數(shù) ÷ 應交戶數(shù)) × 100%。其中，已繳戶數(shù)指的是實際繳納物業(yè)費的業(yè)主戶數(shù)，應交戶數(shù)指的是應該繳納物業(yè)費的業(yè)主總戶數(shù)。

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老師，出售費用記哪個科目
東老師 ??| 提問時間：06/18 12:11

#實務#

您好，出售費用記入固定資產(chǎn)清理

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老師實收資本到位后20天內(nèi)必須要工商公示嗎
立峰老師 ??| 提問時間：02/06 20:14

#實務#

工商登記改革實施后,實繳注冊資本不需到工商局做登記手續(xù),但應在20日內(nèi)登錄企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)做信息變更.

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請問這個怎么寫過程？
楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：05/28 23:52

#實務#

您好！入庫的總成本=1000*195+195*186+5000*195/200=195000+36270+4875=236145元單位成本=236145/(195-2)=1223.55 可以抵扣的進項稅=1000*195*13%+195*186*9%=28614.3

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申報工資比銀行實發(fā)工資多的部分可以算現(xiàn)金發(fā)放，申報工資比銀行實發(fā)工資少算什么？
鄒剛得老師 ??| 提問時間：02/28 21:11

#實務#

你好，為什么申報的工資，與銀行發(fā)放的有差額呢？

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增值稅進項增加5%抵減稅會計分錄如何寫
家權老師 ??| 提問時間：12/04 15:08

#實務#

計算加計抵減借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減抵減應交增值稅借：應交稅費-未交增值稅貸：應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額

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老師，我是周一提的口頭離職，但是領導到現(xiàn)在還么有答復，我們發(fā)送工資是15號，要是15號工資不發(fā)，我可以立馬走人，再仲裁嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 12:10

#實務#

您好，不可以的，口頭離職，我們沒有任何的資料去仲裁的，我們自已走人了，公司說不發(fā)是因為工作沒有做好

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買車附加稅是否包括在車輛購買合同中的價格中？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 16:12

#會計實務#

買車附加稅通常不包括在車輛購買合同中的價格中。附加稅是指購車時需要支付的額外費用，如銷售稅、車輛注冊費、牌照費等。這些費用通常是根據(jù)車輛的購買價格或者車輛的市值來計算的，而不是包含在購車合同中的價格中。因此，在購車時，買家需要額外支付這些附加稅費用。請注意，具體的附加稅費用和計算方法可能因地區(qū)和國家而有所不同，建議咨詢當?shù)囟悇諜C構或?qū)I(yè)人士以獲取準確的信息。

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高新技術企業(yè)固定資產(chǎn)折舊的計算方法有哪些？
周老師 ??| 提問時間：12/25 16:08

#會計實務#

高新技術企業(yè)固定資產(chǎn)折舊的計算方法主要有以下幾種： 1. 直線法：按照固定資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率，將固定資產(chǎn)的成本平均分攤到每個會計期間。 2. 平均年限法：根據(jù)固定資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率，計算出平均年限，然后將固定資產(chǎn)的成本按照平均年限進行分攤。 3. 雙倍余額遞減法：按照固定資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率，將固定資產(chǎn)的成本按照一定比例遞減計提折舊，每年計提的折舊額比上一年的折舊額增加一倍。 4. 按產(chǎn)量計提折舊法：根據(jù)固定資產(chǎn)的預計產(chǎn)量和殘值率，將固定資產(chǎn)的成本按照每產(chǎn)出一定量的產(chǎn)品計提折舊。這些方法在實際應用中可以根據(jù)企業(yè)的具體情況選擇適合的折舊方法。需要注意的是，高新技術企業(yè)在選擇折舊方法時，應考慮到其技術更新?lián)Q代的特點，以及固定資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率等因素。

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資本公積是指公司從非股東投入的資金中形成的公積金，用于增加公司的凈資產(chǎn)。
周老師 ??| 提問時間：12/25 16:06

#會計實務#

資本公積是指公司從非股東投入的資金中形成的公積金，用于增加公司的凈資產(chǎn)。資本公積通常是由公司的股東或其他外部投資者向公司注入的資本，而不是通過發(fā)行股票或債券籌集的資金。資本公積可以用于以下幾個方面： 1. 股本溢價：當公司發(fā)行股票時，如果發(fā)行價格高于股票的面值，超過面值部分就可以計入資本公積。這是因為股本溢價是股東為了購買公司的股票而支付的溢價部分，不屬于公司的收入。 2. 資產(chǎn)評估增值：當公司通過資產(chǎn)評估或重估確定資產(chǎn)價值增加時，超過原有資產(chǎn)凈值部分可以計入資本公積。這是因為資產(chǎn)評估增值是非股東投入的資金，增加了公司的凈資產(chǎn)。 3. 外資投入：當公司獲得來自非股東的投資資金時，這部分資金可以計入資本公積。例如，公司獲得銀行貸款、債券發(fā)行或其他形式的外部融資，這些資金不是股東投入的，可以計入資本公積。需要注意的是，資本公積不能用于分配給股東的利潤或紅利，也不能用于支付公司的債務或經(jīng)營費用。資本公積只能用于增加公司的凈資產(chǎn)，例如用于增加公司的固定資產(chǎn)、股本擴增、并購重組等。在會計報表中，資本公積通常以單獨的項目列示在股東權益部分，以反映公司的凈資產(chǎn)中非股東投入的部分。

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折舊費對企業(yè)利潤和現(xiàn)金流有何影響？
周老師 ??| 提問時間：12/25 16:05

#會計實務#

折舊費對企業(yè)利潤和現(xiàn)金流都有影響。對于利潤方面，折舊費用是企業(yè)在會計上計算資產(chǎn)價值逐漸減少的一種方法。折舊費用在利潤表上列為一項費用，減少了企業(yè)的稅前利潤。因此，折舊費用的增加會降低企業(yè)的稅前利潤，從而降低企業(yè)的所得稅負擔，最終提高凈利潤。對于現(xiàn)金流方面，折舊費用并不直接影響企業(yè)的現(xiàn)金流量。折舊費用是根據(jù)資產(chǎn)的使用壽命和價值逐漸減少的原則計算的，而不是實際的現(xiàn)金支出。因此，即使折舊費用增加，企業(yè)的現(xiàn)金流量不會受到直接影響。然而，折舊費用的增加會降低企業(yè)的稅前利潤，從而降低企業(yè)的所得稅負擔，間接地增加了企業(yè)的現(xiàn)金流量。因此，折舊費用的增加可以提高企業(yè)的現(xiàn)金流量。需要注意的是，折舊費用只是會計上的一種計算方法，實際上，資產(chǎn)的價值可能不僅僅是因為使用壽命的減少而減少，還可能受到市場變化、技術進步等因素的影響。因此，在實際經(jīng)營中，企業(yè)需要綜合考慮折舊費用以外的因素來評估資產(chǎn)的價值變化對利潤和現(xiàn)金流的影響。

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小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度預繳的計算方法是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 16:05

#會計實務#

小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度預繳的計算方法如下： 1. 首先確定納稅期限：小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅的納稅期限為每個季度的最后一天。 2. 計算應納稅所得額：根據(jù)企業(yè)的銷售收入、成本費用等相關數(shù)據(jù)，計算出當季度的應納稅所得額。 3. 計算應納稅額：根據(jù)應納稅所得額和適用稅率，計算出當季度的應納稅額。 4. 計算季度預繳稅額：將應納稅額除以納稅期限（一般為3個月），得到每個月的預繳稅額。 5. 按照納稅期限，每個季度的預繳稅額應在當季度的最后一天前繳納。需要注意的是，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度預繳是根據(jù)上一年度的銷售收入進行計算，并且預繳稅額可以抵扣當年度的應納稅額。如果當年度的實際應納稅額小于預繳稅額，可以申請退還差額；如果當年度的實際應納稅額大于預繳稅額，需要在年度匯算清繳時補繳差額。

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什么是已到期未兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 16:00

#會計實務#

已到期未兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票是指在票據(jù)到期日已過，但持票人尚未兌現(xiàn)該匯票的情況。商業(yè)承兌匯票是一種常見的票據(jù)形式，由出票人向持票人承兌并承諾在到期日支付一定金額的款項。如果在到期日之后，持票人尚未兌現(xiàn)該匯票，即認為該匯票已到期未兌現(xiàn)。這可能是由于出票人無法或不愿意支付款項，或持票人尚未前往銀行兌現(xiàn)匯票等原因。對于持票人來說，已到期未兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票可能會導致經(jīng)濟損失。而對于出票人來說，未能兌現(xiàn)商業(yè)承兌匯票可能會導致信用受損，并可能需要承擔法律責任。在會計上，已到期未兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票應當及時記錄為應付票據(jù)，并進行相應的會計處理。

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如果建行存款利率是5%，3年的存款利息是多少？
周老師 ??| 提問時間：12/25 15:57

#會計實務#

要計算3年的存款利息，首先需要知道存款的本金。假設本金為10000元。利息的計算公式為：利息 = 本金 × 存款利率 × 存款年限利率為5%，存款年限為3年，代入公式計算：利息 = 10000 × 0.05 × 3 = 1500元所以，3年的存款利息為1500元。

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會計實務中出納和會計的風險差異？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 15:55

#會計實務#

在會計實務中，出納和會計的角色是不同的，因此他們面臨的風險也有所不同。 1. 出納的風險：出納是公司現(xiàn)金管理的主要責任人，他們負責處理現(xiàn)金收付、銀行存取款等工作。出納面臨的主要風險包括： - 現(xiàn)金丟失或被盜風險：出納在處理現(xiàn)金時需要保持高度警惕，防止現(xiàn)金被盜或丟失。 - 虛假支票風險：出納需要核實和驗證支票的真實性，以防止接受虛假支票導致公司損失。 - 資金管理風險：出納需要合理管理公司的資金流動，確保資金的安全和有效運用。 2. 會計的風險：會計是負責記錄和報告公司財務信息的人員，他們面臨的主要風險包括： - 財務記錄不準確風險：會計需要確保財務記錄的準確性和完整性，避免錯誤或遺漏導致財務報告的不準確。 - 違反法律法規(guī)風險：會計需要遵守相關的會計準則和法律法規(guī)，確保財務報告的合規(guī)性，避免違法行為導致的法律風險。 - 財務舞弊風險：會計需要保持誠信和職業(yè)道德，避免財務舞弊行為，以防止公司財務損失和聲譽受損。總體而言，出納和會計在會計實務中面臨的風險差異主要體現(xiàn)在其職責和工作內(nèi)容上。出納主要面臨現(xiàn)金管理和資金安全的風險，而會計主要面臨財務記錄和報告的準確性、合規(guī)性和誠信性的風險。因此，他們需要具備不同的技能和知識來應對各自的風險。

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你能舉一個會計實務中使用SWOT分析法的例子嗎？
周老師 ??| 提問時間：12/25 15:55

#會計實務#

當涉及到制定企業(yè)的財務戰(zhàn)略和決策時，會計師可以使用SWOT分析法來評估企業(yè)的內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢，以及外部機會和威脅。以下是一個使用SWOT分析法的會計實務例子：假設一個制造業(yè)公司正在考慮擴大業(yè)務，進入新的市場。會計師可以使用SWOT分析法來評估這個決策的可行性。 1. 內(nèi)部優(yōu)勢（Strengths）：會計師可以分析公司的財務狀況，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，以確定公司的財務實力和穩(wěn)定性。如果公司有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和強大的資本基礎，這將是一個內(nèi)部優(yōu)勢。 2. 內(nèi)部劣勢（Weaknesses）：會計師可以評估公司的財務狀況和運營效率，以確定存在的問題和挑戰(zhàn)。例如，如果公司存在高額的債務或不良資產(chǎn)，這將是一個內(nèi)部劣勢。 3. 外部機會（Opportunities）：會計師可以分析市場趨勢和競爭環(huán)境，以確定新市場的潛在機會。例如，如果公司發(fā)現(xiàn)新市場具有高增長潛力或缺乏競爭對手，這將是一個外部機會。 4. 外部威脅（Threats）：會計師可以評估市場競爭和行業(yè)風險，以確定可能對公司業(yè)務產(chǎn)生負面影響的因素。例如，如果新市場存在政策風險或競爭激烈，這將是一個外部威脅。通過使用SWOT分析法，會計師可以綜合考慮這些因素，評估擴大業(yè)務的決策是否合理，并提供相關建議和決策支持。

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