郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:45
#稅務(wù)師#
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- 這道題的稅費(fèi)又減半征收計(jì)算，但上一道又沒(méi)有減半征收計(jì)算，弄不明白
- 這什么這里的附加稅費(fèi)又不減半征收計(jì) 算 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:43#稅務(wù)師#
- 個(gè)人所得稅收入中，哪幾項(xiàng)需要支付方進(jìn)行代扣代繳 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:34#稅務(wù)師#
- 固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧和現(xiàn)金盤(pán)盈盤(pán)虧分別計(jì)入哪里沖減哪里，怎么區(qū)別？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:27#稅務(wù)師#
- 你好，老師，公司屬于建筑，項(xiàng)目上人員公司包餐費(fèi)，工地上人員所購(gòu)買的菜、米、油等這些費(fèi)用讓菜農(nóng)開(kāi)收據(jù)金額在500以內(nèi)的。備注好個(gè)人名字、身份證號(hào)、支出金額。這樣的收據(jù)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？ 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:21#稅務(wù)師#
- 將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人，屬于視同銷售吧？會(huì)計(jì)上為什么不確認(rèn)收入？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:16#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，公司欠股東的錢，可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:10#稅務(wù)師#
- 這題14800怎么算出來(lái)的 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:08#稅務(wù)師#
- 老師，這題的專門(mén)借款是6月1日借入的，算利息的時(shí)候怎么沒(méi)算上啊 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:02#稅務(wù)師#
- 什么叫可在匯算期間填報(bào)或補(bǔ)充扣除，這題咋是D呢，不明白，不是只有大病醫(yī)療才可以在匯算清繳扣除嗎，沒(méi)理解到這題提問(wèn)的思路 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 15:50#稅務(wù)師#
- 有一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)，賬面價(jià)值為3000萬(wàn)元(其中成本2800萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)200萬(wàn)元)，期末公允價(jià)值為2700萬(wàn)元，這個(gè)里面會(huì)計(jì)計(jì)稅基礎(chǔ)是2700，稅法的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是成本2800，為什么會(huì)是3000呢？ 朱小慧老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 15:44#稅務(wù)師#
- 老師這題哪里可以看出是進(jìn)口軟件進(jìn)行了本土化改造？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 15:43#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)問(wèn)下，公司小規(guī)模，奢侈品行業(yè)，寄賣行業(yè)的稅負(fù)率是多少來(lái)著，如何來(lái)算稅負(fù)率， 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 15:42#稅務(wù)師#
- 某葡萄酒企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年2月從國(guó)外進(jìn)口高檔葡萄酒作為原材料，貨價(jià)為100萬(wàn)元，境外運(yùn)費(fèi)為10萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)無(wú)法確定，本月領(lǐng)用80%用于生產(chǎn)A型葡萄酒，本月銷售自產(chǎn)A型葡萄酒取得不含稅收入600萬(wàn)元，葡萄酒關(guān)稅稅率為14%，該企業(yè)本月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納消費(fèi)稅（）萬(wàn)元，（消費(fèi)稅稅率10%）
看答案說(shuō)的簡(jiǎn)單沒(méi)有理解，不知道答案里有個(gè)千分之三是哪里來(lái)的 朱小慧老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 15:17#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅
技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入計(jì)入收入，特許使用權(quán)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，都會(huì)作為廣宣和招待費(fèi)的計(jì)算基數(shù)吧？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 15:00#稅務(wù)師#
- 你好，老師，個(gè)人所得稅稅率表有最新的嗎？今年個(gè)稅還是5000以內(nèi)含5000不需要繳個(gè)稅？超過(guò)需要繳納？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 14:43#稅務(wù)師#
- 新公司法自然人、法人和非法人機(jī)構(gòu)都可以投資設(shè)立一人公司，那包括普通合伙也可以成立一人有限？
一人有限可以成為普通合伙人？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 14:40#稅務(wù)師#
- 電梯維修費(fèi)的稅率是9%還是13% 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 14:38#稅務(wù)師#
- 2021年1月2日,大山公司支付價(jià)款2540萬(wàn)元(含交易費(fèi)用10萬(wàn)元和已宣告但尚-|||-未發(fā)放的現(xiàn)金股利50萬(wàn)元),購(gòu)入乙公司發(fā)行的股票200萬(wàn)股,占乙公司有表決權(quán)-|||-股份的2%,將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。-|||-2021年12月31日,乙公司股票的市場(chǎng)價(jià)格為每股17元。2022年1月31日,乙公-|||-司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利4000萬(wàn)元。2022年6月20日,大山公司以4000萬(wàn)元的價(jià)格將-|||-所持乙公司股票全部出售,并支付出售傭金等費(fèi)用20萬(wàn)元。不考慮所得稅等其他因-|||-素,大山公司因上述投資累計(jì)影響所有者權(quán)益的金額為 () D.1570-|||-萬(wàn)元。-|||-A.580 B.660 C.1490 這題目為什么選1570,可以寫(xiě)一下分錄嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 14:32#稅務(wù)師#
- 新設(shè)分立比如？能舉個(gè)例子 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 14:09#稅務(wù)師#
- 老師，麻煩幫我總結(jié)下，哪些稅計(jì)入成本，哪些計(jì)入稅金及附加，還有其他 嬋老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 11:37#稅務(wù)師#
- 老師，單位有個(gè)同事要離職，個(gè)人薪金稅哪里怎么退出？ 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 11:37#稅務(wù)師#
- 老師，麻煩講解下abc選項(xiàng)，什么時(shí)候用什么科目？？ 王壹新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 11:35#稅務(wù)師#
- 公賬匯錯(cuò)員工資，可以讓員工用支付寶或者微信退回工資款嗎 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 11:20#稅務(wù)師#
- 2023年10月國(guó)內(nèi)某手表生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）進(jìn)口手表機(jī)芯6000只，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格0.5萬(wàn)元/只，關(guān)稅稅率30%，完稅后海關(guān)放行；當(dāng)月生產(chǎn)銷售手表8000只，不含稅單價(jià)為1.25萬(wàn)元。2023年10月該手表廠國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅共計(jì)（?。┤f(wàn)元。（高檔手表消費(fèi)稅稅率是20%）
A.2257
B.2793
C.3700
D.4600
正確答案：B
答案解析
國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅=8000×1.25×13%－6000×0.5×（1+30%）×13%=793（萬(wàn)元）
國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅=8000×1.25×20%=2000（萬(wàn)元）
國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅=793+2000=2793（萬(wàn)元）
問(wèn)題：想問(wèn)一下，消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎？這里計(jì)算增值稅為什么不是
8000*1.25*13%-6000*0.5*(1+30%)/(1-20%）*13%=666.25？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 11:16#稅務(wù)師#
- 轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳時(shí)的轉(zhuǎn)讓差額，是含稅的嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 11:15#稅務(wù)師#
- 投資性房地產(chǎn)為啥確認(rèn)公允變得300？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 11:12#稅務(wù)師#
- 老師好，印章刻制發(fā)票開(kāi)具選擇什么稅收編碼呢 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 11:07#稅務(wù)師#
- 老師這道題能詳細(xì)講解一下嘛？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 10:57#稅務(wù)師#
- 老師，麻煩告訴下我，不同的情況下消費(fèi)稅應(yīng)該計(jì)入什么科目？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 10:51#稅務(wù)師#
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