樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 20:00
#稅務(wù)師#
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- 對(duì)于盤虧的存貨，如果在期末結(jié)賬前尚未批準(zhǔn)處理的，也應(yīng)先處理，不作為資產(chǎn)負(fù)債表中項(xiàng)目列示，那么期末沒(méi)批準(zhǔn)怎么做賬
- 第2題與第3題一樣的題型，為什么第2題攤余成本計(jì)算跟第3題不一樣？不用減掉面值*票面利率50000元？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 18:56#稅務(wù)師#
- 這題感覺(jué)是決算報(bào)表之后了吧，為什么是之前呢 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 18:46#稅務(wù)師#
- 為什么里的購(gòu)進(jìn)貨物是不含稅價(jià)，分母不用除1.13嗎 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 18:20#稅務(wù)師#
- 還本銷售是什么意思??？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 18:17#稅務(wù)師#
- 老師好！圖一里預(yù)提的稅額30是A國(guó)全額負(fù)擔(dān)的吧，間接負(fù)擔(dān)的是210*投資份額+30。就想圖二里，預(yù)提5%是全額負(fù)擔(dān)的！圖二沒(méi)有乘投資份額。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 18:15#稅務(wù)師#
- 遞延所得稅資產(chǎn)為什么計(jì)入其他綜合收益，有沒(méi)有原理例子說(shuō)明下呢 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 18:11#稅務(wù)師#
- 以舊換新的計(jì)稅銷售額怎么算 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 18:11#稅務(wù)師#
- 不明白產(chǎn)生損失應(yīng)記投資收益借方呀，為什么是如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失，則按可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目，貸記“投資收益” 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 18:04#稅務(wù)師#
- 老師，解釋下cd，分錄等 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 17:26#稅務(wù)師#
- 老師，長(zhǎng)投成本法，權(quán)益法的分錄麻煩寫下給我。還有ACD幫忙解釋下，謝謝 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 17:09#稅務(wù)師#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，為什么要減25呀？那不是上市公司股票分紅嗎？企業(yè)分到的先不交企業(yè)所得稅，到企業(yè)有盈利才交嗎？ 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 17:08#稅務(wù)師#
- 關(guān)于這個(gè)其他債券投資我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，你說(shuō)花62萬(wàn)買了60萬(wàn)面值的債劵，然后該債劵到期后利息加本金折現(xiàn)后也就是62萬(wàn)，那投資債劵根本沒(méi)賺錢?。磕峭顿Y干嘛呢？ apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 17:02#稅務(wù)師#
- B為什么不用簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目呢 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 17:01#稅務(wù)師#
- 將自產(chǎn)的貨物用于職工個(gè)人福利與用于集體福利及個(gè)人消費(fèi)帳務(wù)處理有什么不同點(diǎn)，為什么是這樣差異 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 16:56#稅務(wù)師#
- 核銷壞賬 分錄是不是 借 壞賬準(zhǔn)備 貸 信用減值損失 收回核銷壞賬 分錄是不是 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 16:55#稅務(wù)師#
- 不是換抵投就是視同銷售嗎，為什么C不是呀 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 16:54#稅務(wù)師#
- 這句話什么意思啊，怎么會(huì)代辦運(yùn)輸業(yè)務(wù)開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有收取費(fèi)用呢，怎么可能呢？沒(méi)懂 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 16:53#稅務(wù)師#
- 第五問(wèn) 885從哪里得到的 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 16:46#稅務(wù)師#
- 選項(xiàng)E不是應(yīng)該沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 16:34#稅務(wù)師#
- 【真題 80·單選題】某先進(jìn)制造企業(yè)長(zhǎng)期專注于制造業(yè)特定細(xì)分領(lǐng)域,深耕安防領(lǐng)域 20年，全部收人來(lái)自智能分析等領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品。2023年3月為我國(guó)境內(nèi)某大型企業(yè)銷售監(jiān)控設(shè)備及耗材，取得不含稅收入 860萬(wàn)元;本月購(gòu)進(jìn)辦公用品、電腦、固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元。該公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅( )萬(wàn)元。( 2023 年考題改編)
A.34
B.35.6
C.34.8
D.33.2
【解析】(1)2023年1月1日至2027年12月31日，先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)納稅人可以按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì) 5% 抵減應(yīng)納稅額:(2)當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=16x5%=0.8(萬(wàn)元):(3)該公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅=860x6%-16-0.8=34.8(萬(wàn)元)。
老師，想問(wèn)一下這個(gè)題目中的銷售監(jiān)控設(shè)備及耗材為什么要用6%的稅率 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 16:03#稅務(wù)師#
- CE為什么是對(duì)的呀，不是從別人哪得來(lái)的嗎，應(yīng)不是原始吧 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 16:03#稅務(wù)師#
- 為什么不選A,而選D，不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 16:01#稅務(wù)師#
- 你好，老師，請(qǐng)問(wèn)有建筑業(yè)企業(yè)所得稅計(jì)算公式嗎？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 15:52#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)，加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅，為啥不考慮轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 15:49#稅務(wù)師#
- 教材上非貨幣性資產(chǎn)交換沒(méi)有了，是不是今年不考了？ 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 15:42#稅務(wù)師#
- 這句話什么意思?。繕?biāo)綠的沒(méi)懂 王曉曉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 15:35#稅務(wù)師#
- 各類檢測(cè)、消防維保、環(huán)境檢測(cè)等合同，是否需要繳納印花稅？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 15:34#稅務(wù)師#
- 老師，化紅方框那里，不能享受嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 15:23#稅務(wù)師#
- 老師好，就是我們公司在另外一個(gè)城市（不跨?。┏闪⒘艘粋€(gè)分公司，為了繳納當(dāng)?shù)胤止救藛T的養(yǎng)老保險(xiǎn)，但是分公司人員的工資以及個(gè)稅還是由總公司發(fā)放。想問(wèn):分公司交養(yǎng)老保險(xiǎn)，總公司發(fā)放工資代扣個(gè)稅，這樣操作妥當(dāng)嗎？問(wèn)題二:成立分公司的目的就是為了能在異地開(kāi)養(yǎng)老保險(xiǎn)賬戶，但是業(yè)務(wù)什么的都由總公司發(fā)生，這樣以來(lái)分公司沒(méi)有收入就得長(zhǎng)期零申報(bào)，長(zhǎng)期零申報(bào)不是也有一定風(fēng)險(xiǎn)嗎？需要怎么操作呢規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 15:07#稅務(wù)師#
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