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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，請問一下沒有進行稅務登記的單位是不是不能代繳個人所得稅
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:13

#稅務#

你好，是的，你應該先去登記，然后再來代扣代繳。

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老師我們公司屬于小微企業(yè)，營業(yè)利潤160000，企業(yè)所得稅怎么算呢
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 16:13

#稅務#

同學，你好營業(yè)利潤160000，那利潤總額是多少，如果也是160000 所得稅為160000*5=8000

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下面這個貸款回收是本金還是利息
郭老師 ??| 提問時間：11/14 16:13

#實務#

你好，沒有看到圖片。你看一下他備注的是本金利息嗎？還是本息？本息的話，一般是利息。

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我們的公司有100多個主播，老板不太想給大家交社保，還想降低個人所得稅，應該怎么操作？簽什么樣的合同？
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:12

#實務#

簽勞務合同，主播提供勞務發(fā)票

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你好，請問用友U8系統(tǒng)中客戶沒有及時給訂單先做了發(fā)貨了，就直接做了發(fā)貨單沒有關聯(lián)上訂單，那現(xiàn)在訂單來了應該是要錄訂單在關聯(lián)發(fā)貨嗎可不可以不做訂單，做發(fā)貨單做發(fā)票，系統(tǒng)有沒有必須訂單發(fā)貨單發(fā)票都要有啊
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 16:12

#實務#

同學，你好 u8系統(tǒng)是必須要有訂單，訂單生成發(fā)貨單，再關聯(lián)發(fā)票的

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請問一下個稅現(xiàn)在申報10月份工資，不可以作廢9月份的工資把之前的改了嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/14 16:12

#建筑#

不可以的，只能更正申報

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異地項目開具增值稅專票季度不超過30萬需要預繳稅款嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/14 16:12

#建筑#

那個不需要預交稅的

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老師，利潤分配貸方有余額，是不是就可以分配
家權老師 ??| 提問時間：11/14 16:12

#稅務#

上年末的資產負債表未分配利潤有余額就可以分

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代理港雜費可以開免稅發(fā)票嗎
家權老師 ??| 提問時間：11/14 16:12

#稅務#

國內代理不能開免稅的

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請問老師，如在湖南注冊一個新公司的程序是怎樣的，要要準備什么資料
廖君老師 ??| 提問時間：11/14 16:11

#實務#

您好，公司名稱，章程，第一步核準名稱 a、時間：1—3個工作日 b、操作：確定公司類型、名字、注冊資本、股東及出資比例后，可以去工商局現(xiàn)場或線上提交核名申請。 c、結果：核名通過，失敗則需重新核名。第二步提交材料 a、時間：5—15個工作日 b、操作：核名通過后，確認地址信息、高管信息、經營范圍，在線提交預申請。在線預審通過之后，按照預約時間去工商局遞交申請材料。 c、結果：收到準予設立登記通知書。第三步領取執(zhí)照 a、時間：預約當天 b、操作：攜帶準予設立登記通知書、攔游辦理人身份證原件，到工商局領取營業(yè)執(zhí)照正、副本。 c、結果：領取營業(yè)執(zhí)照。第四步刻章等事項 a、時間：1—2個工作日 b、刻公司章。 c、操作：憑營業(yè)執(zhí)照，到公安局指定刻章點辦理：公司公章、財務章、合同章、法人代表章；至此，一個公司注冊完成。

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我想咨詢一下，我們公司是一般納稅人，主營技術服務和信息技術咨詢服務，開出去的發(fā)票是信息服務費，開進來的也是信息服務費，我這個成本怎么做科目怎么做？
暖暖老師 ??| 提問時間：11/14 16:11

#實務#

你好，借主營業(yè)務成本貸銀行存款

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增值稅專用發(fā)票13%，對方要求補9%的稅額才開票，請問老師補9%的稅錢怎么做分錄，謝謝！
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:10

#實務#

補的稅錢，實際也是貨物類成本

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老師我想咨詢下備考的問題：我是同時報了注會和稅務師的課，但是每次上注會上課時，就會跟稅務師的重合，放棄一個，去聽另一個，時間長了，放棄的那個就跟不上了，然后，最后就是哪邊都跟不上學不好，最后都考的不好，感覺就開始惡性循環(huán)。不去聽，又感覺花了錢了，不聽又浪費，聽吧，還跟不上，怎么合理搭配？
樸老師 ??| 提問時間：11/14 16:10

#CPA#

梳理重合知識點，選一個課程深入學；制定分模塊學習計劃，合理分配非重合內容學習時間；定期復習總結，沒聽的課通過看教材、講義和做題彌補；根據(jù)學習情況靈活調整計劃。

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有位林老師，你好，稽查局要求轉出2021年度虛開發(fā)票已抵扣的增值稅，剛好有留抵，可抵欠稅，怎么編分錄，一，二，三級科目是什么
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 16:09

#實務#

同學，你好不好意思接手你的問題當納稅人使用留抵稅額抵欠稅款時，會計分錄為借記“應交稅費——增值稅留抵稅額”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目。

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養(yǎng)牛場，牛死亡運輸費和填埋處理費入哪個科目
暖暖老師 ??| 提問時間：11/14 16:09

#實務#

你好，計入主營約為成本，這是合理的

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工資發(fā)放：一部分總公司發(fā)，一部分分公司發(fā)，兩個都不超額沒有交個稅，明年匯繳是按總分兩個綜合加起來嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：11/14 16:09

#實務#

您好，是的哦，跨省都要合并在一起的，匯繳時就要補個稅了

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老師，請問下那個申報殘保金上面填了上年的工資總額，下面出來那個51207.2是怎么算出來的？
郭老師 ??| 提問時間：11/14 16:09

#實務#

你好人數(shù)*1.5%*51207.2 三十人以內的可以免。

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結賬時薪資管理系統(tǒng)沒結賬怎么辦
文文老師 ??| 提問時間：11/14 16:08

#實務#

若財務系統(tǒng)已經結賬，則先反結賬，再做薪資管理系統(tǒng)的結賬，再做賬務系統(tǒng)的結賬

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老師，臨時工要不要報個稅，我們公司有好幾個，我沒有報
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:08

#實務#

你好，這個是要代扣代繳個稅的。

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老師是這樣子的，如果說因為公司的主播比較多，可能有一兩百人。如果讓這一兩百個人都去開個體工商戶的話，我覺得可能有點兒不太現(xiàn)實。是不是還有其他方式呢？
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 16:08

#實務#

你好，這個最好去找一個平臺，讓平臺開發(fā)票給你把這些人都掛到平臺上面去。

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老師，有限合伙企業(yè)（金融公司）收到其他公司的投資款怎么做分錄？借：銀行存款，貸：其他應付；計提利息是借：財務費用，貸：應付利息嘛；發(fā)放利息：借：應付利息，貸：銀行存款？這樣對嘛？如果我們用這筆錢對外投資分錄該怎么做？借：其他應收，貸：銀行存款；收到利息時：借;銀行存款，貸：主營業(yè)務收入--利息收入？應收的利息用計提嘛？
暖暖老師 ??| 提問時間：11/14 16:08

#實務#

？借：銀行存款，貸：其他應付第一個不對

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利息計算中的簡單利息是如何計算的？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 17:33

#會計實務#

在利息計算中，簡單利息是指根據(jù)固定的利率和時間來計算利息的一種方法。簡單利息的計算公式為：簡單利息 = 本金 × 利率 × 時間其中，本金是指借款或投資的初始金額，利率是指年利率或年化利率，時間是指借款或投資的期限（以年為單位）。舉個例子來說明，假設你向某人借了1000美元，年利率為5%，借款期限為2年。那么簡單利息的計算如下：簡單利息 = 1000 × 0.05 × 2 = 100美元所以，根據(jù)這個例子，你需要支付100美元的利息。請注意，簡單利息的計算不考慮復利的影響，也就是說利息不會再次產生利息。

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成本會計職業(yè)道德的核心原則是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 17:29

#會計實務#

成本會計職業(yè)道德的核心原則是誠實、公正和保密。這些原則對會計師在處理成本會計信息時的行為和決策起著指導作用。首先，誠實原則要求會計師在處理成本會計信息時必須保持真實、準確和完整。會計師應當如實記錄和報告成本信息，不得故意誤導他人或隱瞞重要信息。其次，公正原則要求會計師在處理成本會計信息時必須公正和公平。會計師應當遵循公認的會計準則和規(guī)范，不偏袒任何一方，不歪曲成本信息，確保信息的公正性和可靠性。最后，保密原則要求會計師在處理成本會計信息時必須保守秘密。會計師應當妥善保管和使用成本信息，不得將其泄露給未經授權的人員，確保信息的機密性和安全性。遵循這些核心原則可以確保會計師在成本會計實務中的職業(yè)道德行為，維護專業(yè)聲譽，保障利益相關方的權益。

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平方差公式在成本管理中的應用是什么，如何通過計算平方差來分析成本偏差？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 17:27

#會計實務#

平方差公式在成本管理中的應用是用來分析成本偏差的。成本偏差是實際成本和預算成本之間的差異，通過計算平方差可以量化成本偏差的大小。計算平方差的步驟如下： 1. 首先，確定實際成本和預算成本的數(shù)值。 2. 計算成本偏差，即實際成本減去預算成本。 3. 將成本偏差平方，得到平方差。 4. 將所有平方差相加，得到總平方差。通過計算平方差，可以得到成本偏差的絕對值，而且平方差較大的項目表示成本偏差較大，平方差較小的項目表示成本偏差較小。通過分析成本偏差，可以幫助管理者了解成本控制的情況，找出造成成本偏差的原因，并采取相應的措施進行調整和改進，以提高成本管理的效果。

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預收賬款的會計處理在公司財務分析中有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 17:26

#會計實務#

預收賬款是指公司提前收取客戶的款項，但尚未提供相應的產品或服務。在會計上，預收賬款通常被視為一種負債，因為公司還有責任履行對客戶的承諾。預收賬款的會計處理對公司財務分析有以下影響： 1. 財務穩(wěn)定性分析：預收賬款的增加會增加公司的流動負債，但同時也增加了公司的流動資產。這可能會對公司的財務穩(wěn)定性產生影響，因為公司需要履行對客戶的承諾，但尚未收到相應的現(xiàn)金。 2. 現(xiàn)金流量分析：預收賬款的增加會減少公司的現(xiàn)金流入，因為公司已經提前收到了款項，而尚未提供相應的產品或服務。這可能會影響公司的現(xiàn)金流量分析，特別是在短期內。 3. 營運能力分析：預收賬款的增加可能表明公司的銷售增長速度超過了產品或服務的交付速度。這可能會對公司的營運能力產生影響，因為公司需要更多的資源來滿足客戶的需求。 4. 利潤分析：預收賬款的增加可能會對公司的利潤分析產生影響。當公司提前收取款項時，收入被延遲確認，可能導致公司的利潤率下降。綜上所述，預收賬款的會計處理在公司財務分析中對財務穩(wěn)定性、現(xiàn)金流量、營運能力和利潤等方面都可能產生影響。因此，在進行財務分析時，需要綜合考慮預收賬款的影響。

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匯票的到期日如何計算？
李老師 ??| 提問時間：12/25 17:25

#會計實務#

匯票的到期日是根據(jù)匯票的出票日和匯票的期限來計算的。一般來說，匯票的期限是指從出票日開始計算的天數(shù)或月數(shù)。如果匯票的期限是以天計算，到期日可以通過出票日加上期限天數(shù)來計算。例如，如果匯票的出票日是2021年1月1日，期限為30天，則到期日為2021年1月1日加上30天，即為2021年1月31日。如果匯票的期限是以月計算，到期日可以通過出票日加上期限月數(shù)來計算。例如，如果匯票的出票日是2021年1月1日，期限為2個月，則到期日為2021年1月1日加上2個月，即為2021年3月1日。請注意，如果出票日是月底的最后一天，到期日是下個月的同一天，否則到期日是下個月的第一天。需要注意的是，如果到期日是在非工作日（如周末或節(jié)假日），則到期日順延至下一個工作日。此外，還有一種特殊情況是無限期匯票，即沒有明確的到期日。對于無限期匯票，持票人可以在任何時間向出票人要求兌付。總之，匯票的到期日的計算方法是根據(jù)出票日和期限來確定的。

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機動車保險中的最佳方案是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 17:15

#會計實務#

機動車保險的最佳方案取決于個人的需求和情況。以下是一些常見的機動車保險方案： 1. 強制性第三者責任險：這是一項法定的保險，所有機動車輛都必須購買。它主要保障車輛在發(fā)生事故時對第三方造成的人身傷害或財產損失進行賠償。 2. 商業(yè)險：商業(yè)險是自愿購買的保險，可以根據(jù)個人需求選擇不同的險種，包括以下幾種： - 車輛損失險：保障車輛在發(fā)生碰撞、火災、盜竊等意外事件時的損失。 - 第三者責任險：除了強制性第三者責任險外，額外購買的第三者責任險，可以提供更高額度的賠償。 - 司機責任險：保障車輛駕駛員在事故中受傷或死亡時的賠償。 - 乘客責任險：保障車輛乘客在事故中受傷或死亡時的賠償。 - 不計免賠險：在發(fā)生保險事故時，不計算免賠額，保險公司將全額賠償。 3. 全車盜搶險：保障車輛被盜搶或發(fā)生搶劫時的損失。最佳的保險方案應該根據(jù)個人的需求和預算來確定。建議您在選擇保險方案時，考慮車輛的價值、使用情況、駕駛習慣以及個人的風險承受能力，同時比較不同保險公司的價格和保險條款，選擇最適合自己的保險方案。另外，及時了解保險合同中的免賠額、保險期限、理賠流程等重要條款，以便在需要時能夠得到及時的理賠服務。

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開具成本票需要注意哪些要素？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 17:09

#會計實務#

開具成本票需要注意以下要素： 1. 發(fā)票抬頭：成本票應該明確注明購買方的名稱、地址和稅號。 2. 發(fā)票號碼：成本票應該有唯一的發(fā)票號碼，用于識別和查驗。 3. 發(fā)票日期：成本票應該注明開票日期，即發(fā)票的開具日期。 4. 商品或服務信息：成本票應該清楚地列出購買的商品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。 5. 稅率和稅額：成本票應該注明適用的稅率和相應的稅額。 6. 發(fā)票金額：成本票應該準確地顯示購買的商品或服務的總金額。 7. 開票單位信息：成本票應該注明開票單位的名稱、地址和稅號。 8. 開票人信息：成本票應該注明開票人的姓名和簽字。 9. 其他信息：根據(jù)需要，成本票可能需要包含其他信息，如購買方的電話號碼、開票單位的銀行賬號等。以上是開具成本票時需要注意的要素，確保發(fā)票的準確性和合規(guī)性。

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順豐發(fā)票查詢真?zhèn)蔚牟襟E有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 17:01

#會計實務#

要查詢順豐發(fā)票的真?zhèn)危梢园凑找韵虏襟E進行： 1. 打開順豐官方網站，在網站首頁找到"發(fā)票查詢"或類似的選項。 2. 點擊"發(fā)票查詢"進入發(fā)票查詢頁面。 3. 在查詢頁面，輸入發(fā)票的相關信息，例如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期等。這些信息通?？梢栽诎l(fā)票上找到。 4. 點擊"查詢"按鈕，系統(tǒng)將會根據(jù)輸入的信息進行查詢。 5. 查詢結果會顯示發(fā)票的真?zhèn)涡畔?。如果顯示為"有效"，則說明該發(fā)票是真實有效的；如果顯示為"無效"或"不存在"，則說明該發(fā)票可能是偽造的或者不存在。需要注意的是，發(fā)票查詢的結果僅供參考，如果有任何疑問或需要進一步確認，建議聯(lián)系順豐官方客服進行咨詢。

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個體工商戶個人所得稅的會計分錄應該在哪個賬戶進行記錄？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 16:56

#會計實務#

個體工商戶個人所得稅的會計分錄應該在以下賬戶進行記錄： 1. 應交稅費科目：借方增加，表示個體工商戶需要繳納的個人所得稅金額。 2. 銀行存款科目：貸方減少，表示個體工商戶從銀行賬戶中支付個人所得稅的金額。具體的會計分錄如下：借：應交稅費（個人所得稅） XXX 貸：銀行存款 XXX 其中，借方金額和貸方金額應該相等，反映了個體工商戶繳納個人所得稅的金額。

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