00:10:00
問題已解決
你好老師我想問，我們小規(guī)模納稅人，有筆20年前的賬務(wù)，列的是應(yīng)收賬款會務(wù)費30000元，但是這個原始憑證沒有任何的附件說明，不知道具體什么原因列賬，這比賬務(wù)可以依據(jù)會計準(zhǔn)則我們會計自己作為虛賬沖銷可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當(dāng)時是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費做的嗎？
2024 12/26 16:14
86060657 
2024 12/26 16:22
借：其他應(yīng)收款/暫列款 貸：主營業(yè)務(wù)收入/總公司
郭老師 
2024 12/26 16:22
你們單位是分公司嗎？
郭老師
2024 12/26 16:22
那會不會是應(yīng)該收取總公司的，然后他沒有支付給你？
86060657
2024 12/26 16:24
這個不知道這個賬務(wù)是以前的關(guān)聯(lián)公司的賬務(wù)，注銷后轉(zhuǎn)過來的，沒有任何附件說明，這有這樣一個憑證。2008年賬務(wù)。
郭老師
2024 12/26 16:25
紅沖就可以的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
86060657
2024 12/26 16:31
謝謝，這個具體依據(jù)啥準(zhǔn)則
郭老師
2024 12/26 16:32
沖的依據(jù)就是業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，你都不知道業(yè)務(wù)沒有原始憑證。
86060657
2024 12/26 16:33
謝謝老師！
郭老師
2024 12/26 16:34
不用客氣，工作愉快。
閱讀 80
描述你的問題，直接向老師提問
91
意見反饋
