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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)不是本公司的員工，可以報(bào)銷火車票高鐵票及飛機(jī)票嗎
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可以報(bào)銷，但是抵扣不了所得稅。
12/23 11:16
郭老師 
12/23 11:16
扣除有比例，我剛才寫錯(cuò)了，按照招待費(fèi)來(lái)。
賬1 
12/23 11:17
老師扣除有比例是什么意思呢
賬1
12/23 11:18
非本公司的員工，都計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
郭老師
12/23 11:18
招待費(fèi)他有稅前扣除比例，發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的5‰，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)。
賬1
12/23 11:19
老師他的火車票都有實(shí)體票，不用納稅調(diào)增吧
郭老師
12/23 11:20
你好，他有扣除比例呀，你做招待費(fèi)你做不了其他的。
賬1
12/23 11:24
老師抵扣不了所得稅是什么意思呢，沒(méi)太明白
郭老師
12/23 11:28
你這個(gè)給他報(bào)銷，做招待費(fèi)。
招待費(fèi)有稅前扣除比例，這個(gè)能明白嗎？如果不明白，哪一個(gè)不明白？一共兩句話。
賬1
12/23 13:18
不太了解60%是總金額的60%，填寫在年度企業(yè)所得稅表里面嗎，進(jìn)行填寫
郭老師
12/23 13:20
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目第二個(gè)里面就有招待費(fèi)。你填寫了發(fā)生額，稅收金額自動(dòng)的差額自動(dòng)調(diào)整。
賬1
12/23 13:21
老師本公司也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話，也要填寫進(jìn)去嗎
賬1
12/23 13:21
本公司員工
郭老師
12/23 13:23
你所有的招待費(fèi)一塊填寫，一塊抵扣計(jì)算。
郭老師
12/23 13:24
本公司員工的不做招待費(fèi)。本公司員工的如果是出差的，差旅費(fèi)，如果是自己的業(yè)務(wù)，個(gè)人的福利費(fèi)。
賬1
12/23 13:56
本公司股東因公出去談生意，所產(chǎn)生的餐費(fèi)，可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
郭老師
12/23 13:59
可以的，可以這么做的。
賬1
12/23 14:07
這個(gè)需要寫進(jìn)年度企業(yè)所得稅的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎
郭老師
12/23 14:08
不需要的，你做差旅費(fèi)不用調(diào)整
賬1
12/23 14:12
但是股東寫單子寫的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，做賬也做進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，也不需要嗎
郭老師
12/23 14:15
需要調(diào)整，你做招待費(fèi)的話需要。招待費(fèi)，不管是什么業(yè)務(wù)的招待費(fèi)，都需要調(diào)整。所有的招待費(fèi)都要一塊兒調(diào)整。
郭老師
12/23 14:15
如果你股東，你們他平時(shí)發(fā)工資的話，你可以給他做工資。然后他出去談業(yè)務(wù)的，這些就屬于差旅費(fèi)。差旅費(fèi)有發(fā)票就可以抵扣。
賬1
12/23 14:16
平時(shí)不發(fā)工資
郭老師
12/23 14:20
那就做招待費(fèi)，招待費(fèi)一塊有扣除比例，合并在一塊
只要是招待費(fèi)，你有發(fā)票的情況下就一塊調(diào)整。沒(méi)有發(fā)票，一分錢抵扣不了。
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