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你好老師，上個月有一筆免稅收入，對應(yīng)的進(jìn)項不能做抵扣需要做轉(zhuǎn)出，分錄怎么做呀
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你好，這個要看你當(dāng)時拿到這個進(jìn)項發(fā)票怎么做的憑證。
2024 12/13 09:16
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有免稅收入但是并無對應(yīng)的進(jìn)項還要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？我們有一筆技術(shù)收入 免稅的，但實際上是合作開發(fā)我們只是提供人員，發(fā)了工資五險一金 并無對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票。這樣我們還要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
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老師，如果我上個月做了進(jìn)項稅也認(rèn)證抵扣了，這個月發(fā)現(xiàn)要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，不能抵扣，我應(yīng)該怎么做分錄?
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做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時，是對應(yīng)每一筆分錄做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，還是直接按照一個總的金額直接做一筆分錄做轉(zhuǎn)出？
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稅務(wù)所通知我單位有一筆進(jìn)項不能夠抵扣，要做一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出，怎么做分錄
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出口企業(yè)，取得的不能抵扣的進(jìn)項費用發(fā)票，在沒認(rèn)證抵扣的情況下，如何做賬呢？按含稅價直接計入費用嗎？如果發(fā)票已經(jīng)抵扣了，需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，對應(yīng)的進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額，分錄是怎么做呢？
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