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問題已解決
老師，請問一下，私人團隊，讓我們公司跟移動公司簽一個80萬技術(shù)服務(wù)的合同，開6%的專票，我們收了80萬要扣多少稅點返給這個私人小團隊，我們要開個80萬的發(fā)票，要收他多少錢的稅點
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?您好，80萬不含稅嗎？你們開6%的發(fā)票是吧
2024 12/05 11:05
84785029 
2024 12/05 11:07
你好，是的 老師
84785029
2024 12/05 11:09
80萬不含稅啥意思
小愛老師 
2024 12/05 11:12
您好，就你公司上交的稅款計算（按一般公司、不享受小微企業(yè)計算）：
增值稅=800000*6%=48000
附加稅=48000*12%=5760
印花稅=800000*3/10000=240
企業(yè)所得稅=(800000-5760-240)*25%=198500
綜合稅負=(48000+5760+240+198500)/800000=31.5625%
84785029
2024 12/05 11:13
我們還要公對私給他轉(zhuǎn)款，他去稅務(wù)局代開發(fā)票，算進項嗎？？
84785029
2024 12/05 11:14
我們不算小微企業(yè)嘛？
小愛老師
2024 12/05 11:17
您好，是不是小微企業(yè)我不知道哦，稅務(wù)局代開的專票可以抵扣進項，普票沒有進項。還有給你代開多少？是否是小微企業(yè)？這些提供上具體計算
84785029
2024 12/05 11:26
大概算法我知道了，那這稅點好高啊，我們還算小微企業(yè)，利潤達不到300
小愛老師
2024 12/05 11:29
您好，你沒給我人家給你代開來多少，因此下面的計算沒扣代開來的金額，如果扣了的話稅負會更低。
小微企業(yè)：
增值稅=800000*6%=48000
附加稅=48000*12%/2=2880
印花稅=800000*3/10000/2=120
企業(yè)所得稅=(800000-2880-120)*5%=39850
綜合稅負=(48000+2880+120+39850)/800000=11.36%
84785029
2024 12/05 11:38
問題就出在這，比如我要扣他12的稅點，800000*0.12=96000，我們給他私下轉(zhuǎn)800000-96000=704000的錢，對不對，那他就要給我開704000的發(fā)票，我才能私下給他轉(zhuǎn)錢，按勞務(wù)費給他公對私轉(zhuǎn)，是不是這個意思
小愛老師
2024 12/05 11:42
您好，是的，私人團隊開704000的發(fā)票給你，你的實際收入其實是9.6萬
84785029
2024 12/05 11:43
我咋還有收入呢？？
84785029
2024 12/05 11:44
那這704000開的專用發(fā)票我不是又可以抵進項，那這數(shù)又要重新算了，所以我就蒙了
小愛老師
2024 12/05 11:47
您好，你作為中間商不賺錢白服務(wù)嗎,你收了移動80萬是你的收入，私人團隊給你704000是你的成本，你的毛利是9.6萬
84785029
2024 12/05 11:48
這9.6不是稅錢嘛
84785029
2024 12/05 11:50
就是白服務(wù)，9.6是交的稅錢，我們根本不掙錢，我們老板就想幫忙
小愛老師
2024 12/05 11:53
您好，你們實際不賺錢，但賬務(wù)是這么處理的，確認收入、成本，繳納增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅
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