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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果是客戶和商家之間簽合同，客戶轉(zhuǎn)給推薦人500，推薦人扣下返點(diǎn)100后，轉(zhuǎn)給商家400，對(duì)于商家，這個(gè)分錄具體怎么寫(xiě)？
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你好，這個(gè)返點(diǎn)是誰(shuí)需要承擔(dān)的？是商家嗎？
12/04 13:27
slpa7687 
12/04 14:10
商家承擔(dān)，就是說(shuō)本來(lái)應(yīng)該推薦人給商家500，然后商家再返100給推薦人。但推薦人直接留下100后，轉(zhuǎn)給商家400。
郭老師 
12/04 14:12
借其他應(yīng)收款500
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
借，銷售費(fèi)用100，
銀行存款400
貸，其他應(yīng)收款500。
slpa7687
12/04 14:16
其他應(yīng)收那一步可以省略嗎？直接寫(xiě)借：銷售費(fèi)用100， 銀存款400；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500
郭老師
12/04 14:19
可以的，可以這么做的。
slpa7687
12/04 14:25
老師，如果推薦人是個(gè)人，沒(méi)有票，沒(méi)有原始憑證，銷售費(fèi)用這筆是不是企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)還要調(diào)增？
slpa7687
12/04 14:26
老師，如果推薦人是個(gè)人，沒(méi)有票，沒(méi)有原始憑證，銷售費(fèi)用的100元是不是企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)還要調(diào)增？
郭老師
12/04 14:34
沒(méi)有發(fā)票，需要調(diào)增。
slpa7687
12/04 15:58
老師，如果公對(duì)公轉(zhuǎn)給商家100元貨款，購(gòu)買(mǎi)方老板個(gè)人微信轉(zhuǎn)商家微信手續(xù)費(fèi)1元，這個(gè)普票商家應(yīng)該開(kāi)多少？
郭老師
12/04 16:01
你們單位承擔(dān)手續(xù)費(fèi)100，如果對(duì)方承擔(dān)101。
slpa7687
12/04 18:18
買(mǎi)方給賣方對(duì)公轉(zhuǎn)100，買(mǎi)方老板微信給賣方個(gè)人微信轉(zhuǎn)1手續(xù)費(fèi)。這個(gè)貨款和手續(xù)費(fèi)都是買(mǎi)方出的。賣方應(yīng)該給買(mǎi)方開(kāi)票多少？
郭老師
12/04 18:20
你好
101
開(kāi)這個(gè)金額的
slpa7687
12/04 21:15
老師，再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題。如果不含稅的價(jià)格是100元。。。如果開(kāi)普票，票上填寫(xiě)不含稅100，稅是1元。是這樣嗎？如果沒(méi)票，這個(gè)不含稅的100就默認(rèn)成了含稅價(jià)，稅是0.99元。是這樣嗎？
郭老師
12/04 21:18
你好對(duì)的
是的
是的
是的
slpa7687
12/04 21:48
就是說(shuō)，開(kāi)票按不含稅計(jì)算？不開(kāi)票按含稅計(jì)算？
郭老師
12/04 21:51
對(duì)的是的，是這么做的。
slpa7687
12/05 02:39
老師，對(duì)于上面的問(wèn)題：如果公對(duì)公轉(zhuǎn)給商家100元貨款，購(gòu)買(mǎi)方老板個(gè)人微信轉(zhuǎn)商家微信手續(xù)費(fèi)1元。問(wèn)題一：您說(shuō)應(yīng)該開(kāi)票101，那能不能開(kāi)票100？另外微信的1元做無(wú)票收入？問(wèn)題二：對(duì)于賣家，微信上收到的1元做賬時(shí)需要體現(xiàn)從微信提現(xiàn)嗎？還是不用提現(xiàn)，直接用自己的1元轉(zhuǎn)到公戶或當(dāng)庫(kù)現(xiàn)？哪個(gè)更規(guī)范
郭老師
12/05 06:46
第一個(gè)可以自己協(xié)商
第二個(gè)，企業(yè)微信可以在企業(yè)微信
以后可以用于支付其他業(yè)務(wù)
看你們自己
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