00:10:00
問題已解決
公司以前不規(guī)范的時候，應(yīng)收賬款有的沒有進(jìn)公戶，不過賬面做了收入該交的稅款都交了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收金額大，未分配利潤大，這種情況現(xiàn)在能不能做這個分錄 借方：應(yīng)收紅字 貸方：未分配利潤紅字
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你當(dāng)現(xiàn)金收到就可以了呀
11/12 17:02
宋生老師 
11/12 17:02
不用去調(diào)整未分配。
宋生老師
11/12 17:02
你當(dāng)時確認(rèn)應(yīng)收賬款的時候怎么做的憑證？
84784983 
11/12 17:04
借方 應(yīng)收 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
宋生老師
11/12 17:05
你好，這樣子的話你做的沒問題啊，你沒有對公收收了現(xiàn)金，就做現(xiàn)金就好了。
84784983
11/12 17:05
收到的錢又支付了工程款材料款，但是沒有成本票，
宋生老師
11/12 17:06
你好，你如果想做規(guī)范你就正常做，你買了材料就做材料的憑證，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
84784983
11/12 17:08
這都是三年前的賬，一直在賬面上掛著，實際并沒有那么大的未分配利潤
宋生老師
11/12 17:08
你好，這個是這樣子的，你實際有什么業(yè)務(wù)你就做對應(yīng)的憑證，你如果之前沒有做進(jìn)去的，你就補進(jìn)去。
84784983
11/12 17:09
但是以前的東西現(xiàn)在也沒有人能提供了
宋生老師
11/12 17:10
你好，你如果想做規(guī)范你就去調(diào)整，就算他沒有東西給你了，你沒有發(fā)票，不能稅前扣除就要去補稅。
84784983
11/12 17:10
借方：應(yīng)收紅字 貸方：未分配利潤紅字 這樣做是不規(guī)范的是吧 有啥風(fēng)險 嗎老師
宋生老師
11/12 17:10
你好，是的，這樣子是不對的。你一定要做的話先計入到營業(yè)外收支，再轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784983
11/12 17:12
我該交的稅 （增值稅附稅 企業(yè)所得稅 都交了） 以前是代賬公司做的，我想補做也沒有對應(yīng)的原始憑證 該怎么辦呢老師
宋生老師
11/12 17:12
你好，你先確認(rèn)有什么業(yè)務(wù)，然后再看需不需要對應(yīng)的單據(jù)，或者說看對應(yīng)的單據(jù)是什么。
84784983
11/12 17:13
還有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，不是又要重復(fù)交納企業(yè)所得稅了 呢
宋生老師
11/12 17:13
你好，，你現(xiàn)在是應(yīng)收賬款，有余額，你可以當(dāng)現(xiàn)金收到就好了。
84784983
11/12 17:19
但實際也沒有那么多的現(xiàn)金 老師
宋生老師
11/12 17:19
你好，你可以按照實際來也可以進(jìn)入營業(yè)外支出
閱讀 91
描述你的問題，直接向老師提問
1684
意見反饋
