問(wèn)題已解決

老師你，我6月應(yīng)收賬款記多了1000，我7月份原分錄用紅字沖（借應(yīng)收（紅字），貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字），我的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不能這樣沖，不能影響7月份的收入，叫我沖到未分配利潤(rùn)去，說(shuō)我怎么結(jié)轉(zhuǎn)的就怎么沖，應(yīng)該是怎么做的？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：08/19 12:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
未分配利潤(rùn)是調(diào)整以前年度的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
08/19 12:41
84784984
08/19 12:46
當(dāng)年的還是上一個(gè)月是不是不能這么做?。?/div>
郭老師
08/19 12:49
對(duì)的是的，不能這么做，按照你上面的那個(gè)就是。
84784984
08/19 12:51
內(nèi)帳也不能這么做對(duì)吧
郭老師
08/19 12:53
對(duì)的，是的，內(nèi)賬外賬都可以這么做。
84784984
08/19 13:00
好的，謝謝老師，像他們這種直接去沖未分配利潤(rùn)是錯(cuò)的咯
郭老師
08/19 13:02
是的，這個(gè)是錯(cuò)誤的。
84784984
08/19 13:39
好的，謝謝老師
郭老師
08/19 13:40
不用客氣，工作愉快
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