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老師，材料費(fèi)之前報(bào)表還有原料鋼材，可以大約算點(diǎn)材料費(fèi)%2b供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)為成本行不行？ 不用看經(jīng)營(yíng)范圍，做賬是按你的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做賬，你那個(gè)屬于委托加工業(yè)務(wù) 委托加工發(fā)出材料： 借：委托加工物資 貸：原材料 支付加工費(fèi) 借：委托加工物資 ?????增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 收回 借：庫(kù)存商品-B 貸：委托加工物資 因?yàn)?月銷售的業(yè)務(wù)是材質(zhì)是304做，用賬上原料，可以嗎？

但對(duì)方不能開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票，只能開(kāi)通用設(shè)備的零配件發(fā)票

以上處理，是可以的

沒(méi)有加工 不算成品，所以是開(kāi)通用設(shè)備的零配件是可以的哈？

是委托加工的，開(kāi)票不是加工費(fèi) 這樣可以嗎？

不合適，應(yīng)開(kāi)加工費(fèi)才合適

若金額不大，稅率一樣，問(wèn)題也不大。

供應(yīng)商開(kāi)票金額6960元，稅率是一樣的13點(diǎn)，我們沒(méi)有出材料，是供應(yīng)商包工包料做好成品回來(lái)直接發(fā)貨的，意思是直接要供應(yīng)商采購(gòu)成品回來(lái)發(fā)貨的，

如果是這樣，對(duì)方直接開(kāi)成品，可以

9月份的業(yè)務(wù)銷售，沒(méi)有開(kāi)票，還是不用確認(rèn)收入，也還不用申報(bào)增值稅？直到開(kāi)銷售發(fā)票了，可以確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入，和申報(bào)增值稅發(fā)票，是嗎？9月份收款50%，已收款已做賬了，未收款部分沒(méi)有做賬，可以不用申報(bào)增值稅，等開(kāi)票出來(lái)再申報(bào)，是嗎？這個(gè)公司是2023年從別從轉(zhuǎn)接過(guò)來(lái)的，直接到2024年9月份才有一筆銷售業(yè)務(wù)，9月份已發(fā)貨，收款50%，9月財(cái)報(bào)報(bào)上填了預(yù)收賬款，就沒(méi)有申報(bào)增值稅及附加稅，那是要10月份一定要申報(bào)增值稅及附稅的，是嗎？因?yàn)橹挥幸还P業(yè)務(wù)，那是不是也要收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)苿，然后才能銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)，是嗎？像這公司業(yè)務(wù)少，財(cái)務(wù)報(bào)表是不是只要做季度報(bào)表就可以了？10月補(bǔ)做賬申報(bào)收入是做財(cái)務(wù)報(bào)表？老師，銷售額13370元，然后不含稅金額13370/1.13=11831.86元，稅額13370*0.13=1738.1元，合計(jì)13569.96元，和銷售金額不相等，怎么處理？但是賬務(wù)處理分錄那要寫(xiě)，未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 11831.86 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1538.14元 9月份已收了50%貨款，報(bào)表上已做預(yù)收賬款，那10月確認(rèn)收入的財(cái)務(wù)， 10月份是不用做財(cái)務(wù)報(bào)表的嗎？ 老師我的問(wèn)題有些復(fù)雜，辛苦您細(xì)看下 有點(diǎn)亂 我都迷糊了

若按開(kāi)票金額確認(rèn)收入與增值稅 ，直接按發(fā)票

若9月確認(rèn)了未開(kāi)票收入，則10月不用再確認(rèn)收入

還沒(méi)有開(kāi)票，9沒(méi)有確認(rèn)收入

按一種方式處理，按開(kāi)票金額確認(rèn)收入與增值稅 平時(shí)收款，按預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款處理

老師，現(xiàn)在我增值稅申報(bào)，是要勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)票的是嗎？ 是不是剛剛開(kāi)出來(lái)進(jìn)項(xiàng)票，系統(tǒng)還看不到的？

是這里嗎？ 勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是找不到

剛剛開(kāi)出來(lái)的，是看不到

大概要多久可以看到嘞 請(qǐng)問(wèn)

通常需要1-3個(gè)工作日