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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我公司是一般納稅人，在10月收到了一些項(xiàng)目上的工程專票，還沒(méi)有在稅務(wù)系統(tǒng)里面勾選認(rèn)證。我做賬的時(shí)候做到了待認(rèn)證里面，月末也沒(méi)有開(kāi)票出去，需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)不？還是可以等開(kāi)票了再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅。我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那里是負(fù)數(shù)，是怎么回事了？
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你好，等了開(kāi)了發(fā)票，你再認(rèn)證，再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。
因?yàn)槟氵@個(gè)有應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借方余額，所以它出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。他本來(lái)是負(fù)債類的科目，是貸方余額的。你把它重分類一下吧，重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)
2024 11/06 09:06
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