問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在做10月份的賬，10月有沒(méi)有認(rèn)證過(guò)的專(zhuān)票，做賬的時(shí)候直接做到進(jìn)項(xiàng)稅里面，月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/16 11:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好對(duì)的，就是這個(gè)流程的
2023 11/16 11:41
84785015
2023 11/16 14:39
老師，社保滯納金的分錄怎么做呢，社保100元，滯納金10元，銀付110
小鎖老師
2023 11/16 14:41
借 應(yīng)付職工薪酬——社保100? 營(yíng)業(yè)外支出——滯納金10? 貸 銀行110
84785015
2023 11/16 14:42
老師說(shuō)錯(cuò)了，是印花稅，印花稅的滯納金
小鎖老師
2023 11/16 14:43
借 應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅100? 營(yíng)業(yè)外支出——滯納金10? 貸 銀行110
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