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繳納社保：借管理費(fèi)用-社保醫(yī)保， 其他應(yīng)收款-社保醫(yī)保，貸銀存，計(jì)提工資：借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，應(yīng)付職工薪酬-社保醫(yī)保，發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資，應(yīng)付職工薪酬-社保醫(yī)保，貸銀存，其他應(yīng)收款-社保醫(yī)保，上面分錄里面的管理費(fèi)用有重復(fù)社保醫(yī)保部分嗎？

26183| 提問(wèn)時(shí)間：11/05 15:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是沒(méi)有的，因?yàn)橐粋€(gè)是單位部分單獨(dú)計(jì)提，然后個(gè)人部分的話，這個(gè)是在工資中包含的了
11/05 15:18
26183
11/05 15:26
那我計(jì)提工資部分的管理費(fèi)用金額直接寫工資部分+社保個(gè)人繳納部分的總和，可以不用分開(kāi)寫吧
小鎖老師
11/05 15:26
嗯對(duì)，這個(gè)是可以不用分開(kāi)的，這個(gè)
26183
11/06 15:03
老師我第三季度的企業(yè)申報(bào)表中，計(jì)提工資部分的管理費(fèi)用沒(méi)有寫個(gè)人部分的社保費(fèi)，現(xiàn)在過(guò)了申報(bào)期，要怎么改正
小鎖老師
11/06 15:03
您好，這個(gè)的話，個(gè)人工資，沒(méi)有在工資里邊包含嗎這個(gè)
26183
11/06 15:07
我之前計(jì)提工資的時(shí)候只計(jì)提了借管理費(fèi)用-實(shí)發(fā)工資金額，貸應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)職工金額，沒(méi)有加上借管理費(fèi)用-社保費(fèi)
小鎖老師
11/06 15:09
那你這樣的話? ?沒(méi)有跨年的情況下，可以補(bǔ)提一個(gè)管理費(fèi)用的社保，這個(gè)單獨(dú)
26183
11/06 15:11
直接在11月做10月憑證的時(shí)候補(bǔ)做嗎，借管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，不需要再修改第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表了嗎
小鎖老師
11/06 15:12
嗯對(duì)，這個(gè)是不需要再修改第三季度的了
小鎖老師
11/06 15:12
直接在11月憑證中做，就可以
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