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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 10月份繳納9月份的稅款 涉及到23年補(bǔ)稅 是一張進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的問(wèn)題還牽扯到滯納金 我賬上應(yīng)該怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際如果有業(yè)務(wù)，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出7880.53+1218.93
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸、應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)查不稅款貸、銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅197.01?30.47
應(yīng)交稅費(fèi)教育附加118.21+18.28
應(yīng)交稅費(fèi)地方教育78.81+12.19
應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅1907
應(yīng)交稅費(fèi)印花稅143.06
借、應(yīng)交稅費(fèi)、營(yíng)業(yè)外支出、滯納金
貸、銀行存款
11/02 11:31
支阿靈 
11/02 16:02
老師 辛苦看截圖吧 我發(fā)不過(guò)去
郭老師 
11/02 16:04
就是因?yàn)橐郧澳甓鹊?，我才給你做了利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)，這個(gè)體現(xiàn)了以前年度。
郭老師
11/02 16:04
然后2024年的安正常的來(lái)做
上面寫(xiě)的那個(gè)金額不對(duì)，我沒(méi)有注意看，是2024年的
郭老師
11/02 16:05
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出7880.53
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸、應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)查不稅款貸、銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅197.01
應(yīng)交稅費(fèi)教育附加118.21
應(yīng)交稅費(fèi)地方教育78.81
借、應(yīng)交稅費(fèi)、營(yíng)業(yè)外支出、滯納金
貸、銀行存款
支阿靈
11/02 16:40
好的謝謝老師 最后一筆分錄沒(méi)看明白怎么寫(xiě)
郭老師
11/02 16:41
就是把上面的應(yīng)交稅費(fèi)和滯納金一塊補(bǔ)交，我沒(méi)有給你寫(xiě)二級(jí)科目
支阿靈
11/02 17:37
麻煩老師幫我寫(xiě)下最后一筆分錄 我寫(xiě)不出來(lái) 還有城建 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 正常是先計(jì)提 一借一貸沖掉了 這直接在借方掛著了嗎
郭老師
11/02 17:52
借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅197.01
應(yīng)交稅費(fèi)教育附加118.21
應(yīng)交稅費(fèi)地方教育78.81
營(yíng)業(yè)外支出、滯納金
貸、銀行存款。
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