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24年發(fā)現(xiàn)23年一張票屬于重復(fù)開具。我司未入賬的，24年要求對方作廢了，但稅已經(jīng)在23年抵扣（進(jìn)項(xiàng)抵扣直接勾選了）了，現(xiàn)在需要調(diào)整報(bào)表及憑證，請問憑證分錄該用什么科目轉(zhuǎn)出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)？

楓葉| 提問時(shí)間：10/28 10:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你要轉(zhuǎn)出，要看你23年如何入賬的
10/28 10:24
楓葉
10/28 13:16
23年沒有入賬，只是在S 局的網(wǎng)站上提交了進(jìn)項(xiàng)抵扣。憑證是沒有數(shù)據(jù)的。
宋生老師
10/28 13:27
你好，如果憑證沒有的話，你直接在進(jìn)項(xiàng)稅額里面轉(zhuǎn)出，填寫數(shù)據(jù)就可以了。
楓葉
10/28 14:43
請問老師是直接在報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額是嗎？憑證不用做處理？
宋生老師
10/28 14:44
你好，是的，就是這樣子的。
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