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問題已解決
老師公司2022年就有租房子，但一直沒辦稅務(wù)，我9月剛?cè)肼毐竟?，然后報所得稅的時候，因為之前沒報過，所以管理費用我本季金額55323.09.本年跳出來的就是55323.09，但實際上本年應(yīng)該是76055.15她和本年就對不上，我能填本年的金額嗎？我都填76055.15可以嗎
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是在幾月份補進去了嗎？9月份補進去的。
10/21 16:00
康麗波 
10/21 16:05
我在不同月份補的
康麗波
10/21 16:06
一直往回補的，每個月做租房子的賬了，包括之前還有利息手續(xù)費什么的，沒多少？我都做進去咯
郭老師 
10/21 16:07
那你去看下你本年累計不等于本期合計它能保存了嗎？能保存就行。
康麗波
10/21 18:47
老師就是本季度，如果我填寫-55323.09，然后企業(yè)所得稅利潤表中本年度就默認是-55323.09，我后來一想真實的2024年利潤應(yīng)該是-76055.15，后來我就把本季度填寫的-76055.15，這樣本年度也是-76055.15，，就一樣了，要不我一填本季度-55323.09，本年度就變成一樣的，不讓我填不一樣的
郭老師
10/21 18:50
你把你帳上9月份的資產(chǎn)負債表截圖發(fā)過來看一下。
康麗波
10/21 18:57
利潤表本年金額和本期金額我都填的-76055.15，
康麗波
10/21 18:58
老師就是本季度，如果我填寫-55323.09，然后企業(yè)所得稅利潤表中本年度就默認是-55323.09，我后來一想真實的2024年利潤應(yīng)該是-76055.15，后來我就把本季度填寫的-76055.15，這樣本年度也是-76055.15，，就一樣了，要不我一填本季度-55323.09，本年度就變成一樣的，不讓我填不一樣的
郭老師
10/21 19:00
本年累計填寫55323.09，然后這個本期就等于本年累計減去第二季度的本年累計，你去看一下第二季度申報的。
康麗波
10/21 19:06
老師是這樣的，公司一直沒做稅務(wù)登記，雖然2023年就攤銷房租了，但一直沒做稅務(wù)登記，所以10月份第一次申報企業(yè)所得稅
康麗波
10/21 19:09
2023年攤銷房租是我今天剛補進去的，我剛?cè)肼氝@個公司，9月份才做稅務(wù)登記，他們之前租房子，但一直沒開展業(yè)務(wù)
郭老師
10/21 19:10
本期7-9
本年累計1-9
按這個申報
康麗波
10/21 19:11
老師，問題就是我填寫本期7-9的時候，然后本年就默認7-9的數(shù)，我填-1-9不讓我填，就默認一樣的數(shù)，所以我才合計要不我就都填1-9，都填1-9就可以
郭老師
10/21 19:13
你好，那就填寫1~9月份的數(shù)據(jù)。
康麗波
10/21 19:18
老師填7-9的數(shù)，然后1-9后邊會有這樣的提示，所以我就都填1-9了，您看行嗎？
郭老師
10/21 19:19
可以的，就是要填寫一到九啊
康麗波
10/21 19:23
老師那出現(xiàn)這個提示，我不管，就正常填寫就行，還是說把7-9的數(shù)，按1-9的數(shù)填寫，
郭老師
10/21 19:25
你的對的是的對的是的對的
康麗波
10/21 19:26
老師就是我想問我到底應(yīng)該填哪個是對的，我是按不出現(xiàn)提示填寫，還是說正常填寫，出現(xiàn)提示不管
郭老師
10/21 19:29
因為它本年累計，它是系統(tǒng)自動的填寫的是1~9月份，你只填寫了7~9月份，那你之前又沒有申報，但人家當(dāng)然只算7~9月份了。
康麗波
10/21 19:32
老師那我按哪個填寫啊，是出現(xiàn)提示不管，正常填寫，還是說本期也按1-9的填寫啊，
郭老師
10/21 19:36
本期和本年累計都是填寫1~9。
郭老師
10/21 19:36
你前面又沒填寫，那你只能在本期和本年累計填寫一樣的。
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