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當(dāng)月收到的發(fā)票有紅沖的，實際勾選認(rèn)證是紅沖完的那個稅額，怎么做賬？
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借庫存商品等
進(jìn)項，
貸銀行存款，
借應(yīng)付賬款，
貸庫存商品，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
10/15 10:19
蓉蓉 
10/15 10:36
之前預(yù)付的已經(jīng)做了借應(yīng)付賬款 ，貸yin行存款
郭老師 
10/15 10:38
你好，你收到了發(fā)票認(rèn)證了，需要做鏡像，然后再進(jìn)校轉(zhuǎn)出
第一個分錄銀行存款改成應(yīng)付賬款
蓉蓉
10/15 14:42
為什么要分兩個分錄做
郭老師
10/15 14:45
你好，一個認(rèn)證的一個不認(rèn)證的，你給我寫到一個里面我看一下
蓉蓉
10/15 14:48
全部認(rèn)證了，只是有一張有效抵扣的是那個差額的稅，申報表也沒有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，
郭老師
10/15 14:49
你好，你需要自己做手動進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
蓉蓉
10/15 15:12
然后怎么做
郭老師
10/15 15:14
借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
蓉蓉
10/15 15:56
這個應(yīng)付賬款和庫存商品金額是多少
郭老師
10/15 15:57
貨賬款是發(fā)票的加稅合計，庫存商品是發(fā)票的不含稅金額。
蓉蓉
10/15 16:04
沒法做啊，我怎么知道轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅對應(yīng)的是多少庫存商品
郭老師
10/15 16:05
發(fā)票的不含稅金額看不出來，
是他紅沖了哪張發(fā)票你不知道？
蓉蓉
10/15 16:08
你看這張圖
郭老師
10/15 16:09
紅沖部分的金額是多少？應(yīng)該在你的發(fā)票里面你能查到。
郭老師
10/15 16:09
在售電發(fā)票里面有的。
郭老師
10/15 16:09
在全電發(fā)票里面有。
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