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收到客戶款，已經(jīng)開票。普票?，F(xiàn)在需要退款。需要扣稅點(diǎn)嗎
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退款直接部分紅沖開負(fù)數(shù)發(fā)票
10/12 11:35
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你好，請(qǐng)問收到客戶的款，但是還沒有開票的，現(xiàn)在客戶改名了需要退回款重新付可以嘛？或者除了退款還有其他方法嘛
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老師，您好，我想問一下我們單位是搞設(shè)計(jì)的，前幾個(gè)月收到設(shè)計(jì)款，已經(jīng)給對(duì)方開票了（普票），但是現(xiàn)在發(fā)生了退款的情況，我們需要給對(duì)方開紅字發(fā)票嗎
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公司2023年收到客戶轉(zhuǎn)過來一筆貨款50萬，現(xiàn)在2024年發(fā)生了退貨，現(xiàn)在需要退款給客戶20萬，請(qǐng)問退款轉(zhuǎn)賬需要怎么備注呢 （對(duì)公業(yè)務(wù)）
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客戶用公賬付款，前面已經(jīng)開票了但是沒有付款，后面一個(gè)月對(duì)賬單是負(fù)數(shù)了，有退貨，我們需要退款給客戶，這個(gè)退款可以直接在前面貨款減掉嗎？如果減掉的話跟開票金額不一樣了
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老師，去年8月份收款的客戶業(yè)務(wù)沒做成需要退款，我給開發(fā)票了也報(bào)稅了，現(xiàn)在退款我是不直接在開票系統(tǒng)里紅沖就可以了，不用收回原來給客戶的票吧，人家肯定也入賬了
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