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實(shí)務(wù)
問題已解決
請郭老師回答，其他老師不要接，謝謝。以前的內(nèi)部賬有應(yīng)付賬款，現(xiàn)在讓對方開票過來做到外賬去，外賬是收到票做：借：原材料貸：存，借：利潤分配未分配利潤 貸：原材料嗎？兩個(gè)不解：1.外賬直接沖減未分配利潤，可是之前庫存與收入和成本都是做在內(nèi)部賬的，現(xiàn)在外賬這樣做合適嗎？2.讓對方開票開我們目前用的材料名稱是否可以，然后按正常的入庫，正常的結(jié)轉(zhuǎn)成本去呢？
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這個(gè)是以前年度的是不是，
你這個(gè)成本不是今年的主營業(yè)務(wù)成本是以前年月份的。
10/08 16:12
郭老師 
10/08 16:13
外賬就是沖減未分配利潤。如果你做今年的主營業(yè)務(wù)成本，很可能你的成本大于收入
郭老師
10/08 16:13
如果你做主營業(yè)務(wù)成本，你今年有對應(yīng)的收入嗎？
路過 
10/08 16:24
小型生產(chǎn)型公司，成本出做不到很準(zhǔn)。就是針對這種情況怎么做最合適合理？
郭老師
10/08 16:24
那你做了主營業(yè)務(wù)成本會不會收入小于成本
路過
10/08 16:33
說錯了，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去。
郭老師
10/08 16:40
那你看一下，你這個(gè)已經(jīng)銷售出去了沒有。如果沒有銷售出去，他在你的存貨里面才可以做生產(chǎn)成本。
路過
10/08 16:44
以前年度的肯定銷售出去了的，也是內(nèi)賬套銷售了，外賬這邊應(yīng)該沒做賬的，那這現(xiàn)在這外賬收到這個(gè)票該怎么做？
郭老師
10/08 16:45
借，原材料貸銀行存款，
借，利潤分配未分配利潤，貸，原材料
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫稅收金額納稅調(diào)減。
路過
10/08 16:52
這樣做，不會引起稅務(wù)詢問此筆納稅調(diào)減事由嗎？怎么回答？
郭老師
10/08 16:54
以前年的我沒有收到發(fā)票的成本沒有做，現(xiàn)在補(bǔ)上
路過
10/08 17:08
如果對方開的是加工費(fèi)，也這樣做嗎？
郭老師
10/08 17:11
對的，是的，可以這么做的。
路過
10/08 17:19
加工費(fèi)可不可以直接做在今年當(dāng)期的生產(chǎn)成本或費(fèi)用去？
郭老師
10/08 17:24
可以做生產(chǎn)成本，但是做不了費(fèi)用
路過
10/08 17:52
加工費(fèi)的話那就放在今年發(fā)票收到期間的生產(chǎn)成本中去。
老師，如果是原材料按您說的建議做到?jīng)_減利潤分配未分配利潤去，金額小的話還行，如果金額過10萬了，是否解釋未作成本沒有說服力呢？
郭老師
10/08 17:54
只要你確定是以前年度的成本不管多少都有說服力。
路過
10/08 18:48
就怕以前外賬沒有做對應(yīng)產(chǎn)品的收入，這樣解釋就不通了
路過
10/08 18:49
就怕以前外賬沒有做對應(yīng)產(chǎn)品的收入，這樣解釋就不太合適了
郭老師
10/08 18:53
你最好去查一下的，實(shí)在查不到的話，你就做到今年。
路過
10/08 19:02
那做到今年怎么入賬？
郭老師
10/08 19:04
借原材料貸銀行存款，借生產(chǎn)成本，貸原材料。
到時(shí)候你自己想結(jié)轉(zhuǎn)多少主營業(yè)務(wù)成本，自己控制著點(diǎn)兒，收入不能小于成本。
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