問(wèn)題已解決

A公司于2024年補(bǔ)繳了2022年一筆代扣代繳的勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅。這筆個(gè)稅沒(méi)辦法再向提供勞務(wù)方王某扣除。請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)繳的個(gè)稅在2024年怎么做賬務(wù)處理了，補(bǔ)繳金額2萬(wàn)，沒(méi)有滯納金。而且確定這筆代繳的個(gè)稅是無(wú)法向?qū)Ψ绞栈亍?--現(xiàn)在做這筆賬務(wù)處理，可以直接計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”嗎？

DL351882009| 提問(wèn)時(shí)間：10/08 14:39
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以，在2024年匯算清繳要調(diào)增，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不能抵扣
10/08 14:40
DL351882009
10/08 14:45
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不能抵扣，具體依據(jù)是什么？
venus老師
10/08 15:22
你取得的這個(gè)勞務(wù)費(fèi)有沒(méi)有發(fā)票
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