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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 因?yàn)閱挝皇亲雠嘤?xùn)的，收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，給對(duì)方代扣代繳申報(bào)了個(gè)稅以后，怎么把這筆個(gè)稅在賬上處理啊
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你好，這個(gè)你比如借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款
然后你再借，應(yīng)付賬款貸，銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)，代扣代繳個(gè)人所得稅。
10/17 14:51
84785031 
10/17 14:53
單位主要做培訓(xùn)，勞務(wù)費(fèi)那就是成本票，可以直接做：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款，再 借：應(yīng)付賬款 銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
宋生老師 
10/17 14:58
你好，你后面這個(gè)憑證沒(méi)有代發(fā)。
宋生老師
10/17 14:58
你后面這個(gè)憑證沒(méi)有貸方
84785031
10/17 14:59
寫(xiě)掉了 貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi) 代扣代繳個(gè)人所得稅
宋生老師
10/17 15:01
你好，你這個(gè)做的有些亂，你應(yīng)該貸方是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
84785031
10/17 15:03
后面支付的時(shí)候再做：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅嗎？
宋生老師
10/17 15:06
你好，對(duì)的，就是這樣子的。
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