問(wèn)題已解決

老師 抖音刷dan，團(tuán)購(gòu)券108元，抖音平臺(tái)給予刷shou優(yōu)惠券10元，刷手實(shí)際支付金額98元。員工以刷shou實(shí)際付款金額98元申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)。企業(yè)銀行賬戶(hù)實(shí)際收款金額87.2元為團(tuán)購(gòu)券108元減掉平臺(tái)服務(wù)費(fèi)20.8元。請(qǐng)問(wèn)團(tuán)購(gòu)券108元與刷shou實(shí)付98元的差額，賬務(wù)應(yīng)如何處理？

m7585_43968| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他貨幣資金98 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款87.2 銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)20.8 貸其他貨幣資金98 借銀行存款-98 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
10/07 09:30
m7585_43968
10/07 09:42
這分錄不對(duì)吧？而且這個(gè)我是不確認(rèn)收入，因?yàn)椴皇菍?shí)際交易
郭老師
10/07 09:44
我后面給你紅沖了一個(gè)收入，你沒(méi)有看到嗎？ 借銀行存款-98 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
m7585_43968
10/07 09:50
我看不懂你做的這筆分錄，而且87.2+20.8怎么會(huì)等于98元
m7585_43968
10/07 09:51
可以這么做嗎
郭老師
10/07 09:56
借其他貨幣資金98 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款87.2 銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)98-87.2 貸其他貨幣資金98 借銀行存款-98 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
郭老師
10/07 09:56
可以的，最后的結(jié)果都是一樣的呀。
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