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老師 抖音刷dan，團購券108元，抖音平臺給予刷shou優(yōu)惠券10元，刷手實際支付金額98元。員工以刷shou實際付款金額98元申請報銷。企業(yè)銀行賬戶實際收款金額87.2元為團購券108元減掉平臺服務費20.8元。請問團購券108元與刷shou實付98元的差額，賬務應如何處理？
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借其他貨幣資金98
貸，主營業(yè)務收入
應交稅費
借銀行存款87.2
銷售費用服務費20.8
貸其他貨幣資金98
借銀行存款-98
貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)。
2024 10/07 09:30
m7585_43968 
2024 10/07 09:42
這分錄不對吧？而且這個我是不確認收入，因為不是實際交易
郭老師 
2024 10/07 09:44
我后面給你紅沖了一個收入，你沒有看到嗎？
借銀行存款-98
貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)。
m7585_43968
2024 10/07 09:50
我看不懂你做的這筆分錄，而且87.2+20.8怎么會等于98元
m7585_43968
2024 10/07 09:51
可以這么做嗎
郭老師
2024 10/07 09:56
借其他貨幣資金98
貸，主營業(yè)務收入
應交稅費
借銀行存款87.2
銷售費用服務費98-87.2
貸其他貨幣資金98
借銀行存款-98
貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)。
郭老師
2024 10/07 09:56
可以的，最后的結果都是一樣的呀。
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