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問題已解決
老師，您好！1月份的銷售，當時有送貨單，現(xiàn)在開銷售票，那么10月申報時繳稅可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
現(xiàn)在才結算貨款開票可以的
09/27 09:54
m34Y9868 
09/27 09:56
也就是1月份雖然銷售了且有送貨單，2月申報時可以不納稅哈，等現(xiàn)在貨款結算再開票納稅是可以的哈？
家權老師 
09/27 09:56
是的，那個是可以的哈
m34Y9868
09/27 09:57
這符合權責發(fā)生制不？
家權老師
09/27 09:58
發(fā)貨對方沒確認收貨，代表未完成銷售
m34Y9868
09/27 10:01
收了貨的就不行哈
家權老師
09/27 10:04
是的，對方已經付款，只是你們沒開票就不行
m34Y9868
09/27 10:29
老師牛！老師，我還想問下匯算清繳時，有一行是未按權責發(fā)生制確認的收入調整，這個是什么意思呢？就如我剛才說的1月銷售，現(xiàn)在才開票結算貨款并納稅申報，那么這個不用再在匯算清繳時作為未按權責發(fā)生制確認的收入調整噻？不會是講的1-9月未開票這幾個月應調增的這筆1月的銷售吧？
家權老師
09/27 10:34
那個是跨年的收入，交了增值稅沒做所得收入才涉及那個
m34Y9868
09/27 11:20
好的，謝謝老師！能力強、人品好！
家權老師
09/27 11:24
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
m34Y9868
09/27 11:55
值得五星。老師，您說這樣可以不，銷售當時就開票，如果到當年12.31號還未結算貨款，就把發(fā)票紅沖，這樣可以嗎？
家權老師
09/27 11:58
沒那個必要的哈，你開了發(fā)票對方不付款，增值稅白交了，還沒籌碼催要發(fā)票
m34Y9868
09/27 18:31
好的，謝謝老師！
m34Y9868
09/27 18:31
好的，謝謝老師！
家權老師
09/27 21:03
不客氣，祝你周末愉快
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