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我咨詢問一下你，就是去年我有開了一張那個固定資產(chǎn)的那個發(fā)票，然后我們在做那個收入繳稅的時候，都沒有涉及到這個營業(yè)外收入。都沒有確認收入，但是現(xiàn)在的話，就是這個企業(yè)所得稅申報表，跟那個增值稅申報表的那個收入不一致，那這樣子的話是要怎么調(diào)整？
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同學你好，這種情況下，企業(yè)所得稅申報表和增值稅申報表的收入不一致，需要進行調(diào)整。
首先，你需要確認固定資產(chǎn)發(fā)票的具體情況，以及為什么在去年沒有確認相關(guān)收入。如果是因為疏忽或錯誤導致未確認收入，你應(yīng)該進行如下調(diào)整：
對于企業(yè)所得稅申報表，你需要補充確認固定資產(chǎn)處置的收入，并相應(yīng)計算應(yīng)納稅所得額。
對于增值稅申報表，你可能需要修改相關(guān)申報數(shù)據(jù)，以反映固定資產(chǎn)發(fā)票的實際情況。
09/20 10:36
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