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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想問下商場(chǎng)欠裝修公司工程款，用商場(chǎng)的租戶的代金券抵工程款應(yīng)該怎么做賬呢，需要哪些資料呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)代金券是你們單位買來的是嗎？如果是的話，借預(yù)付賬款代金券
貸銀行存款，
借應(yīng)付賬款
貸預(yù)付賬款代金券。
09/13 17:06
郭老師 
09/13 17:07
給他代金券的時(shí)候，最好出一個(gè)收據(jù)。他收到的代金券金額是多少？票據(jù)號(hào)碼是多少？證明你們單位兒給他了。
84784982 
09/13 17:24
不是，是商場(chǎng)欠我們工程款，然后會(huì)簽訂一個(gè)三方抵債協(xié)議，商場(chǎng)用代金券抵工程款給我們，商場(chǎng)的租戶需要向商場(chǎng)繳納租金有了協(xié)議過后租戶就不另外向商場(chǎng)支付租金，商場(chǎng)的租戶還要開發(fā)票給我們
郭老師
09/13 17:28
租戶那邊給你開一個(gè)代金券的發(fā)票，
你們出一個(gè)委托書。
你們委托商場(chǎng)付款給租戶的證明，
然后你賬上借預(yù)付賬款、代金券貸、應(yīng)收賬款，商場(chǎng)。
84784982
09/13 17:32
三方抵債協(xié)議算嗎
84784982
09/13 17:34
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用其他應(yīng)付款-代金券可以嗎
郭老師
09/13 17:58
可以的，可以的，可以的
84784982
09/13 19:07
那我是不是可以：借：其他應(yīng)付款-代金券 貸：應(yīng)收賬款-A商場(chǎng)，再借：應(yīng)付賬款-C租戶，那后續(xù)呢？那我是不是可以：借：其他應(yīng)付款-代金券 貸：應(yīng)收賬款-A商場(chǎng)，再借：應(yīng)付賬款-C租戶，貸：其他應(yīng)付款-代金券，收到發(fā)票再借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-C租戶
郭老師
09/13 19:17
借：其他應(yīng)付款-代金券 貸：應(yīng)收賬款-A商場(chǎng)
這一步就可以了，你使用了之后才能做費(fèi)用
84784982
09/13 21:02
那其他應(yīng)付款代金券怎么沖呢
郭老師
09/13 21:07
以后消費(fèi)了這個(gè)券準(zhǔn)備用在哪里呀？
84784982
09/13 21:08
招待客戶或者職工福利
84784982
09/13 21:09
這么晚打擾老師了，也是這個(gè)問題比較急
84784982
09/13 21:10
能幫我寫個(gè)完整的分錄嗎？大概30萬
郭老師
09/13 21:14
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款
福利費(fèi)
借管理費(fèi)用福利費(fèi)等
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸其他應(yīng)付款
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