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老師，請問下分公司少總公司股東的錢，現(xiàn)在分公司要注銷了，這筆其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢

lily2023| 提問時(shí)間：09/13 14:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：其他應(yīng)付款 貸：利潤分配-未分配利潤
09/13 14:15
lily2023
09/13 14:21
老師，不做這筆分錄，直接注銷可以嗎
家權(quán)老師
09/13 14:22
需要把所有往來科目都清理掉的
lily2023
09/13 14:25
老師，S局會(huì)不會(huì)認(rèn)為這筆錢屬于營業(yè)外收入？
家權(quán)老師
09/13 14:29
不會(huì)的，那個(gè)是總公司的往來，處理時(shí)視同分?jǐn)偡止镜奶潛p
lily2023
09/13 14:53
可是現(xiàn)在這筆錢是在總公司股東名下，不是在總公司名下
家權(quán)老師
09/13 14:54
一樣的，本來就應(yīng)該分配給股東的，現(xiàn)在由股東分?jǐn)偰莻€(gè)虧損
lily2023
09/13 15:06
老師，意思是分公司的虧損本來就應(yīng)該由總公司的股東分?jǐn)偸菃?/div>
家權(quán)老師
09/13 15:07
是的，分公司的股東就是總公司的股東
lily2023
09/13 15:11
老師，轉(zhuǎn)到未分配利潤去，可是沒有付款這個(gè)動(dòng)作啊
家權(quán)老師
09/13 15:13
那個(gè)是分?jǐn)偺潛p，不需要分紅的動(dòng)作
lily2023
09/13 15:16
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
09/13 15:17
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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