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問題已解決
請郭老師回答，其他老師不接，謝謝。公司個人股認股42%，實繳了400萬，還有440萬未實繳，賬上轉(zhuǎn)為了其他應收款—股東個人，那么現(xiàn)在公司要減資該股東未實繳的440萬資本，賬上要怎么做？
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你好，賬上轉(zhuǎn)為其他應收款怎么做的？是借其他應收款貸實收資本嗎？
09/09 09:53
郭老師 
09/09 09:53
減少了注冊資本，現(xiàn)在注冊資本是多少？
路過 
09/09 10:07
對的，是那么做的分錄。
現(xiàn)在是總資本1560萬，個人400萬。
郭老師
09/09 10:07
借實收資本貸、其他應收款。
路過
09/09 10:28
但現(xiàn)在有個問題是，其他應收款—股東個人目前賬上是借方余額才300多萬，如果做借：其他應收440萬 貸：實收資本440萬，那就是公司要欠股東100多萬了，但實際不欠股東的，怎么搞？
郭老師
09/09 10:30
你好，那你當時做的時候做了多少？
路過
09/09 10:51
以前她們做的是那么多，就是后面這個賬戶有些與股東個人的往來賬，具體的我也不清楚，不是經(jīng)手人，最后余額就才300多萬了
郭老師
09/09 10:55
你去看一下其他應收款明細帳，他都有哪些業(yè)務？
郭老師
09/09 10:55
除了這一個投資款是不是你們單位還欠了人家錢？
路過
09/09 11:05
看了下有些是沖減了一些賬目和費用，也就是虛減少那么多其他應收款，這情況，怎么做合適？
郭老師
09/09 11:21
實收資本，充他當時虛增的實收資本，然后你們單位欠了人家的錢，還錢就行。其他應收款出現(xiàn)了負數(shù)，表示你們單位欠了人家的錢。
路過
09/09 14:47
老師，其他應收款貸方余額一直掛著沒關系吧？公司減資或注銷時有沒有影響？
郭老師
09/09 14:50
沒有影響的，但是金額不要太大，如果太大的話，有隱瞞收入的風險。
郭老師
09/09 14:50
注銷，所有的都需要清零。
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