00:10:00
問題已解決
宋生老師在嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！在的，您有什么問題嗎
09/09 09:24
m18025518 
09/09 09:33
老師，員工有筆錢沒還回來就離職了現(xiàn)在掛賬，該怎么處理？
宋生老師 
09/09 09:34
你好！你之前做過什么分錄了
就是這筆錢之前做了什么分錄
m18025518
09/09 09:39
是老板先從個人微信轉給財務，然后財務去交稅，做了兩個分錄，收到錢借庫存貸其他應付款-法人，交稅借應交稅費貸庫存
m18025518
09/09 09:39
老板給了2500，交稅沒用完，剩下2.69，沒還回去
m18025518
09/09 09:40
現(xiàn)在庫存xianjin顯示一直有2.69，但實際沒錢，前面這個財務也走了還不了，咋處理
宋生老師
09/09 09:42
你好！這個你如果只想做平，就計入營業(yè)外收支。
m18025518
09/09 09:43
還有一個問題是這筆錢，沒有經(jīng)過公戶，個人微信轉到另外一個人微信上的，可以做成分錄是借庫存*貸其他應付款嗎？
m18025518
09/09 09:44
只做平的話是不是不對，有問題??？
宋生老師
09/09 09:46
你好！你還能拿到這2塊錢嗎
拿不回，就只能做營業(yè)外支出了
m18025518
09/09 09:48
拿不回來了，那就直接做成借營業(yè)外支出貸庫存*
m18025518
09/09 09:49
那這筆分錄要咋寫摘要，寫調賬？分錄后面需要有什么附件憑證嗎？
宋生老師
09/09 09:51
你好！不是，是借營業(yè)外支出，貸其他應收款
你就寫：結轉XX業(yè)務余額
m18025518
09/09 09:53
不是老師，之前做的分錄壓根沒有其他應收款啊，她直接是用庫存*這個科目呢，現(xiàn)在是庫存有余額
m18025518
09/09 09:54
是老板把錢先從個人微信轉給財務，然后財務去交稅，做了兩個分錄，收到錢借庫存貸其他應付款-法人，交稅借應交稅費貸庫存
宋生老師
09/09 09:56
你好！咱們從頭捋捋，
是老板先從個人**轉給財務，然后財務去交稅，做了兩個分錄，收到錢借庫存貸其他應付款-法人，交稅借應交稅費貸庫存
然后現(xiàn)在剩下2元，實際上沒有了，錢到之前財務那里去了。
因為我是認為之前的財務是計入其他應收款的
你現(xiàn)在計入了現(xiàn)金
直接借營業(yè)外支出，貸現(xiàn)金
m18025518
09/09 09:59
對的是這樣，還有一個問題是這筆錢，沒有經(jīng)過公戶，個人微信轉到另外一個人微信上的，可以做成分錄是借庫存*貸其他應付款嗎？總感覺好像不太對
宋生老師
09/09 10:00
你好！其實不行，正規(guī)的是計入其他應收款。這也是我一直說其他應收款的原因
m18025518
09/09 10:04
正規(guī)的應該是把庫存*更換為其他應收款-財務是吧？那我現(xiàn)在是不是就只能順著原來的科目做平啊還是說先沖銷原來的兩個分錄，重新做比較好？
宋生老師
09/09 10:05
你好！是的。就是這樣。你直接做平算了不要去改了，只差2塊錢
m18025518
09/09 10:09
好的，這個營業(yè)外支出科目下面包括一些什么存貨盤虧，壞賬損失，自然災害等不可抗力因素造成的損失這些，我這種情況應該選哪個呢
宋生老師
09/09 10:16
你好！你實際是什么業(yè)務產(chǎn)生的營業(yè)外支出呢
m18025518
09/09 10:17
老師你看下我們上面的聊天記錄
宋生老師
09/09 10:20
你好！你這個算是壞賬，收不回了
閱讀 408
描述你的問題，直接向老師提問
128
意見反饋
