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不是，個人b轉給我司個人a，讓后個人a轉給我司公戶，最后我司公戶轉給公戶b

借銀行存款 貸其他應付款b 借其他應付款b 貸銀行存款 出委托書 b委托個人a付款給你們

老師，是我沒說明白嗎？ 我們公司戶欠b公司戶錢。 b公司個人轉錢給我司個人a，(分錄是什么) 我司個人a轉款到我們公司戶（分錄是什么？） 我們公司戶再轉給b公司戶（分錄是什么？） 外賬

如果借：ying行存款 貸：其他應付款b，然后出，借:其他應付款b 貸：ying行存款這樣不是一正一負什么都沒變嗎？還是欠b公司錢啊…

我們公司戶欠b公司戶錢。 賬上掛著應付帳款b嗎 如果不是的話那是那個科目 那為什么你們單位欠b公司的錢你們單位的錢不付出卻卻用b公司個人支付給你們股東個人，然后你們用這個錢來還錢？

老師，我們賬上欠b公司錢，對方想平賬，但實際不用我們出錢，所以他們從個人戶轉錢給我們，我們再還他。我們內賬是這樣做的。 收到客戶個人轉到我司個人戶）借：ying行存款 貸：其他應收款—我們公司戶 (然后我司個人戶轉款到我們公司戶）借：其他應收款—我們公司戶 貸：ying行存款

然后我們外賬是這樣做的： 收到股東個人戶轉來的錢）借：ying行存款 貸：其他應收款—公司內賬 支付款給客戶：借：其他應付款—a公司 貸：ying行存款 以上內外賬哪里有問題？ 以前財務賬是這么做的。我該怎么調整？有跨年的

b公司個人轉錢給我司個人a，(分錄是什么)，這個不做 我司個人a轉款到我們公司戶（分錄是什么？）借銀行存款貸其他應付款a 我們公司戶再轉給b公司戶（分錄是什么？）借應付帳款b貸銀行存款 外賬 內賬 借銀行存款 貸其他應付款b 借其他應付款b 貸銀行存款

那這樣看的話，1.外賬她是做對的，只是用的其他應收款對沖的，這樣的話外賬其他應付款—我司股東a這個余額就虛增了，這怎么弄？ 2.內賬的話她掛的科目全是掛的其他應收款—我們公司戶二而不是客戶名下，夸年的這種賬要怎么調？ 麻煩老師分別回答下，謝謝

1你們在把錢支付給個人吧 借其他應付款個人 貸銀行存款 如果不轉的話，你再轉營業(yè)外收入需要交所得稅 2內賬按實際業(yè)務 當時他給你們時候，他是直接B公司供貨轉給你們了嗎？ 之前實際業(yè)務肯定不應該是這么簡單吧，你去看下會不會多做了成本費用？

1.外賬上是借：ying行存款 貸：其他應收款—公司內賬 因為這個賬戶有欠款往來也就用了寫一個科目，她這樣做就直接對抵其他應收了，我還是得做個借：其他應收—公司內賬 貸：ying行存款嗎？ 2.公司內賬沒有跟客戶的往來，全是外賬欠客戶的借款，就是客戶付款多付給我們公司的。這樣內賬掛客戶其他應付款—a客戶應該不對吧？ 3.老師這種過賬都幾年前的了，現(xiàn)在要調能直接調嗎，還是要經過以前年度損益調整或利潤分配未分配利潤啊？

第一個可以 第二個第二個他多給了你們錢，你們不需要花錢的轉營業(yè)外收入 第三個不需要通過以前年度損益調整，也不需要通過利潤分配未分配利潤

1.外賬我還是得再做筆借:其他應收款貸：存款，給沖掉這筆錢嗎？還是讓他，到最后少還其他應收款？ 2.內賬我要怎么調？科目要用哪個？

公司內賬，只是收到客戶個人轉的錢，然后轉給公司戶，就這么個業(yè)務，沒有其他。之前掛借：存款 貸:其他應收賬款-公司戶，這個掛公司戶的其他應收款行嗎？

1做這個借:其他應收款貸：存款， 2內賬借銀行存款 貸其他應收款客戶 借其他應收款客戶 貸銀行存款 借其他應收款客戶 貸營業(yè)外收入

1.這個過賬有好幾筆，幾年前的了，現(xiàn)在轉領導也不太愿意，公司戶也沒那么多錢轉，能就這樣嗎？ 2. 內賬借ying行存款10萬 貸其他應收款客戶10萬 借其他應收款客戶10萬 貸ying行存款10萬，這不是一進一出平了嗎？那么這筆分錄： 借其他應收款客戶 貸營業(yè)外收入，做的是哪個？內賬沒有該客戶的應付應收賬款

1可以一直掛賬的，但是你注銷之前得需要清理了 2那你之前不是收到了客戶的錢了，之前已經掛了其他應收款客戶 然后后期又收到了人家的錢又轉出去，還是有其他應收款余額？

1.外賬有掛的客戶的其他應付款，現(xiàn)在外賬轉了錢給對方公司戶就平了，只是外賬因為收到這筆還款錢而虛減了和我司內部往來賬的其他應收款—公司內賬戶。（主要是這個問題虛減了） 2.內賬沒有客戶的應收賬款余額。只是客戶個人轉錢過來，過賬 3.內賬她們之前有做收錢進來，但沒有做轉出去給公司戶，這個需要調整嗎？

第一個外賬掛了其他應付款，但是你是收了人家的錢，你收了錢不做賬嗎？ 這是你從外賬看，多收了人家的錢

第二個，借銀行存款，貸其他應付款?？蛻?借其他應付款，客戶貸銀行存款 第3個沒看懂 之前不是沒有余額嗎？那你說他們之前收進來的錢直接沒做賬。如果沒有做賬的，不用做了。

老師，未分配利潤多，但資金少，需要做調整未分嗎？

外賬上的其他應收款—公司內賬戶股東名義余額大，如果要平賬，以股東名義轉錢給公司戶還款，這沒什么風險問題吧？

需要分紅就做 不需要不用 可以現(xiàn)在有多少資金分多少出去

其他應收款借方余額的嗎 是的話年底還錢 不還錢需要繳個稅