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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司支付到香港的美元 申報(bào)的增值稅和所得稅如何賬務(wù)處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！這個(gè)要看你是什么原因要支付了。
09/02 14:35
84785034 
09/02 14:37
與國外企業(yè)合作啊
宋生老師 
09/02 14:38
你好！是這樣的，你要有具體業(yè)務(wù)，才能知道是不是繳稅
比如你找國外買了貨，代扣代繳稅金
84785034
09/02 14:38
后來知道這個(gè)也要繳稅但是賬務(wù)處理不知道怎么做
84785034
09/02 14:39
是與國外合作 先在國外第三方交的一些檢測費(fèi)用 總之是支出出去的美元
宋生老師
09/02 14:40
你好！正常做就行。借可以借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/所得稅
然后繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/所得稅，貸銀行存款
84785034
09/02 14:56
這筆費(fèi)用在去年就直接做過了 當(dāng)時(shí)做的是借：費(fèi)用 貸：銀行 先在就是單獨(dú)補(bǔ)稅 不知道怎么做了 科目掛不平了
宋生老師
09/02 14:57
你好！你應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/所得稅，貸管理費(fèi)用（以前年度損益調(diào)整）
84785034
09/02 15:03
那這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/所得稅 就一直不平嗎 這個(gè)科目沒用過 然后再借：管理費(fèi)用（以前年度損益調(diào)整） 貸：銀行 ？
宋生老師
09/02 15:05
你好！明白了，你說的是這個(gè)
這個(gè)是這樣，你本身是代人家付的，是計(jì)入其他應(yīng)付款-代扣代繳增值稅/所得稅
然后你應(yīng)該從支付給她的部分里面扣下來
84785034
09/02 15:10
首先謝謝你這么耐心一直給我解答[握手] 但是我們這個(gè)款是2023年 就支付過了 當(dāng)時(shí)不知道要繳稅 今年也就是前幾天稅務(wù)局才通知要補(bǔ)繳稅
84785034
09/02 15:11
現(xiàn)在第三方也找不到了 這個(gè)錢肯定是自己消化了
宋生老師
09/02 15:11
你好！你如果想簡單一點(diǎn)，如果你不能找對(duì)方收回來了，就直接計(jì)入營業(yè)外支出-代扣代繳稅金
因?yàn)檫@不是你們本身應(yīng)該承擔(dān)的。
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