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借：制造費用-加工費70796.46， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）9203.54 貸：銀行存款80000

你好！你這個先借：制造費用，貸應交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 然后看看這一個制造費用是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了業(yè)務成本 如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就要更正成本，相當于補稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 1.調(diào)整本年度資產(chǎn)負債表“應交稅費”、“盈余公積”、“未分配利潤”項目的年初數(shù) 2.調(diào)整本年度利潤分配表“年初未分配利潤”項目的金額

要更正以前年度申報表,調(diào)哪些表和欄次呢？老師

你好！你這個是填入?yún)R算清繳，納稅調(diào)整明細表，扣除類，其他就行了

老師，你看這個表

你好！你的問題 是什么

是更正2021年這個申報表嗎?,填寫這個欄次嗎？

您好！是填入扣除類，其他 是第30行

為什么會有滯納金，老師

你好！你調(diào)增之前的所得稅，是有滯納金的

稅沒有多少，滯納金差不多去了一半，老師

你好！是的，因為有幾年了

2021年國家不是緩繳政策嗎？緩繳到2022年，2022年供應商走逃了。

你好！你可以問問稅務局，看他們的計算方式。