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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商走逃了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)發(fā)票也不能稅前扣除
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對(duì)的，是的，增值稅、所得稅都不能抵扣。
08/26 08:51
84785029 
08/26 08:51
要更正以前年度申報(bào)表,調(diào)哪些表和欄次呢？
郭老師 
08/26 08:51
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出最好看你稅務(wù)據(jù)一般是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接補(bǔ)稅，
然后企業(yè)所得稅以前年度的成本費(fèi)用，在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785029
08/26 08:57
A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎？
郭老師
08/26 08:58
對(duì)的，是這個(gè)表格里面的。
84785029
08/26 09:00
是哪一欄次，是30欄嗎？30欄是（十七）其他
郭老師
08/26 09:08
對(duì)的是的，其他里面填寫。
84785029
08/26 09:26
是這樣填嗎？
郭老師
08/26 09:27
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785029
08/26 09:28
是填在賬載金額這里吧
郭老師
08/26 09:28
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的正確的我看到了。
84785029
08/26 09:33
填寫完后申報(bào)就可以了嗎？
郭老師
08/26 09:34
你好，主表保存
然后再去打開107040，還有106000這些表格的都打開保存一下。
84785029
08/26 09:38
沒有保存這一項(xiàng)，只有申報(bào)和上一步
郭老師
08/26 09:39
整個(gè)報(bào)表填寫完了沒有保存嗎？
84785029
08/26 09:46
為什么會(huì)有1928.27的滯納金？
郭老師
08/26 09:47
你需要補(bǔ)稅，所以要交滯納金。
84785029
08/26 09:48
供應(yīng)商走逃了，沒有交稅，我們要交滯納金？
郭老師
08/26 09:48
不允許抵扣的你抵扣了，需要補(bǔ)稅，就有滯納金呀。
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