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問題已解決
郭老師，麻煩解答一下，我是做內(nèi)賬，但是公司找的外賬會計做的賬 不是軟件做的 我覺得他做錯了 但是也不知道錯在哪里？我把他的賬導在金蝶軟件里面 連初始余額都不相等
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這個外賬和內(nèi)賬可以不一樣的。你給對方的原始憑證，你這邊知道嗎？你可以根據(jù)他的原始憑證和他的賬務處理查一下的
內(nèi)帳安實際業(yè)務
外賬就不用
08/17 15:01
84784982 
08/17 15:03
有沒有做內(nèi)賬的賬套呢？
郭老師 
08/17 15:04
沒有內(nèi)帳單獨的帳套
因為內(nèi)帳沒有統(tǒng)一要求
都是老板自己要求
如果是想要查利潤的話，那就可以跟外賬一樣做憑證
郭老師
08/17 15:04
憑證中它可以加稅合計都做收入，不體現(xiàn)增值稅
84784982
08/17 15:15
因為費用賬 沒有發(fā)票的我也單獨做了一份 我感覺這樣做也不對
郭老師
08/17 15:18
沒發(fā)票的，你可以做賬內(nèi)賬，
你可以所有的業(yè)務都做，沒有發(fā)票的也正常做
你做的賬務處理里面包含著外賬做的。
還有一種方法就是外賬做了你不做。
84784982
08/17 15:20
主要我現(xiàn)在把期初數(shù)據(jù)登記在軟件里面 他根本就不平 我無法繼續(xù)下一步
郭老師
08/17 15:21
你這個期初是盤點的嗎？如果是的話，這些余額都對吧？都對的情況下，差額放到未分配利潤里面。
84784982
08/17 15:22
那我就不需要期初數(shù)據(jù)嗎 ？就從7月份做起
郭老師
08/17 15:23
你好，需要啦，我假設你公司從1月份開始經(jīng)營，你從7月份開始做賬。那你的6月期末余額都是期初你之前沒有做賬的，盤點現(xiàn)有的余額來做期。
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