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對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響=(10+1.3），為什么不加運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元？而固定資產(chǎn)原值要加1萬(wàn)元？
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同學(xué)，你好，接受捐贈(zèng)，進(jìn)的是營(yíng)業(yè)外，
而，運(yùn)費(fèi)，進(jìn)的是固定資產(chǎn)成本
2024 08/15 11:37
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老師為什么這里算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候，只加了不得扣除的非廣告性贊助支出而不加不得扣除的增值稅啊
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某公司 2020 年 10 月份接受捐贈(zèng)的設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票，注明該設(shè)備價(jià)值 10萬(wàn)元；發(fā)生運(yùn)費(fèi) 1 萬(wàn)元，取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。（假設(shè)：直線法，預(yù)計(jì)年限 10 年）
【要求】說明這一業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和增值稅的影響。
『正確答案』
對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響＝（10＋1.3）－（10＋1）÷120×2＝11.12（萬(wàn)元）
對(duì)增值稅的影響：進(jìn)項(xiàng)稅額＝1.3＋1×9%＝1.39（萬(wàn)元）
問：為什么要計(jì)算上折舊
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【典型例題－計(jì)算題】某公司2021年12月接受捐贈(zèng)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款10萬(wàn)元、增值稅額1.3萬(wàn)元。
【要求】說明這一業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和增值稅的影響。
『正確答案』
應(yīng)納稅所得額的影響＝10＋1.3＝11.3（萬(wàn)元）（會(huì)計(jì)利潤(rùn)相同） 為什么是11.3？？？？？
增值稅的影響：進(jìn)項(xiàng)稅額＝1.3（萬(wàn)元）
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應(yīng)納稅所得額為什么要乘以25%？300÷（1－25%）×25%
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老師業(yè)務(wù)1為什么最后算應(yīng)納稅所得額時(shí)要調(diào)減46
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