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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是小規(guī)模，23年做了暫估成本10萬，24年5月份之前收到成本票十萬，但是8月份稅務(wù)查出來對方公司有問題，讓我們把這張票調(diào)增，賬務(wù)出來應(yīng)該怎么做
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同學(xué)你好
是讓你更正所得稅年度申報(bào)表還是現(xiàn)在做分錄跨年調(diào)整呢
08/14 09:16
84784978 
08/14 09:19
更正所得稅年度申報(bào)表，就要上稅呢
樸老師 
08/14 09:21
對的
這樣肯定是要交稅
84784978
08/14 09:23
那我們賬務(wù)出來應(yīng)該怎么做呢？
樸老師
08/14 09:31
同學(xué)你好
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84784978
08/14 09:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
08/14 09:43
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
84784978
08/14 09:46
這個(gè)分錄要做在24年嗎？？
樸老師
08/14 09:52
嗯
做在24年就可以的
84784978
08/14 09:56
23年的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅年度匯算的那個(gè)報(bào)表就不一致了
樸老師
08/14 10:03
同學(xué)你好
這個(gè)如果年度所得稅更正了那年度財(cái)務(wù)報(bào)表也得更正
84784978
08/14 10:10
是的，那怎么做呢
樸老師
08/14 10:16
你直接在今年做調(diào)整分錄最合適
但是有的地方稅局會(huì)讓更正年度所得稅
84784978
08/14 10:22
嗯嗯，但是稅務(wù)局那邊就是讓調(diào)增呢
樸老師
08/14 10:30
那你他直接做分錄調(diào)增就可以
別的不用做
84784978
08/14 10:32
調(diào)增的分錄直接做到這個(gè)月就可以了嗎，怎么做
84784978
08/14 10:34
那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也不用更正？
樸老師
08/14 10:37
對的
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
84784978
08/14 10:40
好的，老師那手續(xù)費(fèi)調(diào)增需要做賬務(wù)處理嗎？
樸老師
08/14 10:45
同學(xué)你好
這個(gè)沒有發(fā)票就需要
84784978
08/14 10:47
沒有發(fā)票，怎么做？
樸老師
08/14 10:54
就是上面的分錄
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
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